Сверка ЕНС с данными в 1С

1. Здравствуйте!

   В вашем учете должна быть информация на основании деклараций и платежей в бюджет.

   С ЛК можно сверять только плашки Сальдо ЕНС и Зарезервировано.

   Остальные данные малоинформативны. В них нет информации, которая должна быть в 1С.
   Пригодится

   Сверка ЕНС по данным ЛК ЮЛ ФНС с 1С. НДФЛ

   Сверка ЕНС по данным ЛК ЮЛ ФНС с 1С. Страховые взносы

   Сверка ЕНС по данным ЛК ЮЛ ФНС с 1С. УСН, налог на прибыль, НДС

   Сверка ЕНС по данным ЛК ЮЛ ФНС с 1С. Сальдо ЕНС

   Чтобы прокомментировать результаты сверки нужны:

   -доступ к ЛК ЮЛ ЕНС на сайте ФНС

   -доступ к базе 1С

   -знание учета и его специфики

   Поэтому это только самостоятельная работа. Мы можем задать направление, но проверка должна быть уже персональная.

2. Что такое стартовое сальдо по каждому налогу обсуждали на семинарах.
   Его нет в учете.
   Это специфическая информация, которую отражали в ЛК ЮЛ налоговые органы.

   Что должно быть на 31.12.2022 по данным учета вы знаете.
   И знаете, что должно быть на текущий момент.
   Поэтому сверяетесь с плашками в ЛК ЮЛ на сегодня.
   Отчетность за 2023 мы сдали. Обычное еще пару дней надо на сведения сальдо и можно смотреть ЛК ЮЛ ЕНС.
   Там или ноль, или реальная переплата по ЕНС, которая в вашем случае отражена по Д 68.90.

   Обороты за 2023 по выгрузкам из ЛК несопоставимы с тем, что отражается в 1С.
   Также, как любая информация о стартовом сальдо.
   Налоговые органы проводили в 2023 техническую работу по приведению сальдо ЕНС в соответствие, поэтому много операций, которые не подаются идентификации.
   Их в учете налогоплательщиков нет.

3. Данная информация мне понятна. Но я ищу ошибку, почему сальдо 68.90 не сходится с сальдо ЕНС, появилась мысль о том, что не сходится именно первая проводка 68.90/68.02 на начало года. Если смотреть на акт сверки, как я понимаю, что перенесена должна была цифра 1,7.

   1. В выгрузках ИФНС нет данных, которые можно сверить с 1С.
      Тем более на начало года, когда отражали хаотические технические операции в ЛК ЮЛ.
      Акт сверки — бесполезен для сверки учета в 1С.

      Надо идти от конечного сальдо на сегодня в ЛК ЮЛ и в учете.

      По субсчетам 68.ХХ, 69.ХХ в сальдо на 31.12.2023 должны быть только начисления 4 кв, декабря (как в отчетности) в зависимости от налога или взноса.
      Может быть еще сумма, например, по НДС, если была уточненка на уменьшение и не истек срок камералки. Тогда оставляем сумму на 68.02 до ее завершения.

      По счету 68.90, если нет реальной переплаты должно быть 0.

      Когда смотрите ЛК ЮЛ вкладку Сальдо ЕНС и Зарезервировано — эти суммы надо сложить. В 1С это сальдо по счету 68.90.
      В программе не выделяются резервы.

      Любые операции проводить только на актуальном релизе. На сегодня должен быть не ниже 3.0.150
      Как обновить 1С 8.3 самостоятельно
      .

Комментарии закрыты.