добрый день! провожу сверку с фнс и не понимаю какое стартовое сальдо должно быть по НДС. Судя по акту сверки — это 1,7 млн руб., по справке о распределении принадлежности 1309 тыс. руб. Сальдо по ЕНС, действительно не идет, но на меньшую сумму. Во вложении заполненный файл с вашего сайта.
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
В вашем учете должна быть информация на основании деклараций и платежей в бюджет.
С ЛК можно сверять только плашки Сальдо ЕНС и Зарезервировано.
Остальные данные малоинформативны. В них нет информации, которая должна быть в 1С.
Пригодится
Сверка ЕНС по данным ЛК ЮЛ ФНС с 1С. НДФЛ
Сверка ЕНС по данным ЛК ЮЛ ФНС с 1С. Страховые взносы
Сверка ЕНС по данным ЛК ЮЛ ФНС с 1С. УСН, налог на прибыль, НДС
Сверка ЕНС по данным ЛК ЮЛ ФНС с 1С. Сальдо ЕНС
Чтобы прокомментировать результаты сверки нужны:
-доступ к ЛК ЮЛ ЕНС на сайте ФНС
-доступ к базе 1С
-знание учета и его специфики
Поэтому это только самостоятельная работа. Мы можем задать направление, но проверка должна быть уже персональная.
Что такое стартовое сальдо по каждому налогу обсуждали на семинарах.
Его нет в учете.
Это специфическая информация, которую отражали в ЛК ЮЛ налоговые органы.
Что должно быть на 31.12.2022 по данным учета вы знаете.
И знаете, что должно быть на текущий момент.
Поэтому сверяетесь с плашками в ЛК ЮЛ на сегодня.
Отчетность за 2023 мы сдали. Обычное еще пару дней надо на сведения сальдо и можно смотреть ЛК ЮЛ ЕНС.
Там или ноль, или реальная переплата по ЕНС, которая в вашем случае отражена по Д 68.90.
Обороты за 2023 по выгрузкам из ЛК несопоставимы с тем, что отражается в 1С.
Также, как любая информация о стартовом сальдо.
Налоговые органы проводили в 2023 техническую работу по приведению сальдо ЕНС в соответствие, поэтому много операций, которые не подаются идентификации.
Их в учете налогоплательщиков нет.
Данная информация мне понятна. Но я ищу ошибку, почему сальдо 68.90 не сходится с сальдо ЕНС, появилась мысль о том, что не сходится именно первая проводка 68.90/68.02 на начало года. Если смотреть на акт сверки, как я понимаю, что перенесена должна была цифра 1,7.
В выгрузках ИФНС нет данных, которые можно сверить с 1С.
Тем более на начало года, когда отражали хаотические технические операции в ЛК ЮЛ.
Акт сверки — бесполезен для сверки учета в 1С.
Надо идти от конечного сальдо на сегодня в ЛК ЮЛ и в учете.
По субсчетам 68.ХХ, 69.ХХ в сальдо на 31.12.2023 должны быть только начисления 4 кв, декабря (как в отчетности) в зависимости от налога или взноса.
Может быть еще сумма, например, по НДС, если была уточненка на уменьшение и не истек срок камералки. Тогда оставляем сумму на 68.02 до ее завершения.
По счету 68.90, если нет реальной переплаты должно быть 0.
Когда смотрите ЛК ЮЛ вкладку Сальдо ЕНС и Зарезервировано — эти суммы надо сложить. В 1С это сальдо по счету 68.90.
В программе не выделяются резервы.
Любые операции проводить только на актуальном релизе. На сегодня должен быть не ниже 3.0.150
Как обновить 1С 8.3 самостоятельно
.