Корректировка зачета счет-фактуры на аванс по определенному документу в 1С

1. Здравствуйте! Приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрирую проблему в 1С. Как заполнены документ по всем вкладкам, движения по ДтКт — все вкладки. Сопутствующие рег. операции, ОСВ, справки-расчеты и т.д. для лучшего понимания вашей ситуации. Вопросы по 1С без скринов не рассматриваются т.к. понять ситуацию, идентифицировать проблему только по описанию в части 1С не представляется возможным. Спасибо за понимание.

2. Добрый день Подскажите как закрыть с/ф на Ав сч 76 Ав т к получается сумма НДС двоится в кн продаж во 2 кв

3. Я нашла статью у Вас как закрыть сч 76Ав, но возникли вопросы:
   1. в Формировании кн.покупок — вставить вручную №док.оплаты и дата документа оплаты
   2. в кн.продаж 2 номера дата документа — вручную не убираются
   3. в декларации по НДС в разд9 — кн продаж 2 номера документа

4. У вас по этому же контрагенту были другие движения
   от 24.03.2023 — оплата и реализация на сумму 167900

   По предоставленным сканам можно понять, что оплата 1203250 засчитывается при реализации на 167900,

   и наоборот — оплата на 167900 засчитывается при реализации на 1203250.

   Предполагаю, что перепутаны договора.
   Сделайте ОСВ по счету 62 по субсчетам с отбором по данному контрагенту в разрезе договоров, как в приложении.

   

   jpg OSV-62-nastrojki

5. Договор по станице один Получается программа зачисляет автоматом тот документ который первый по зачислению и в некоторых с/ф даже не ставит п/документ Наверно надо вручную следить за заполнением

6. Да, попробуйте зачитывать авансы не автоматически, а по определенному документу.

   Для этого документ оплаты от 24.03.2023 должен стоять по времени документа раньше, чем реализация.

   

   jpg Zachet-avansa-po-dokumentu

7. Спасибо

Комментарии закрыты.