Расходятся 4-ФСС и 6-НДФЛ в 1С

Вопрос задал Анна К. (Москва)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Здравствуйте! Работаю в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1208) Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.103.12)
Столкнулась со следующей проблемой, не могу разобраться, как исправить. Прошу Вас помочь!
Заполнила отчет 4-ФСС, общая сумма Дохода за 9 мес: 1 063 367,54. По начислениям сходится — эта сумма верная.
Заполняю отчет 6-НДФЛ за 9 мес. По кнопке «Заполнить» общая сумма начислений за 9 мес: 1 063 367,54
Разница в 952,35р
При расшифровке строки 110 (6-НДФЛ) появляется сумма премии у одного сотрудника на сумму разницы. С видом дохода 2002 в феврале 2021г. Однако, никаких премий в феврале сотруднику не начислялось.
Сформировала отчет «Анализ НДФЛ по месяцам» (во вложении), в нем за февраль у сотрудника вместо начисленных 17 250 отражена сумма 18 201,55. Итого разница 951,55. И за март 2021г вместо начисленных 17 250, отражена сумма 17 250,80. Разницы 0,80
Общая разница как раз: 951,55+0,80 = 952,35р — сумма, на которую не сходится 6-НДФЛ с 4-ФСС.
По расчетному листу (во вложении) тоже начисления стандартные 17 250. Как появились суммы 18 201,55 за февраль и 17 250,80 за март — ума не приложу.
Пожалуйста, помогите разобраться.

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте! В ведомость на выплату за февраль и март ошибочно попадает документ, которым было произведено начисление премии.
    Нужно проверить документы-основания в этих ведомостях:

    1

  2. Да, декабрь20 попал в ведомость за февраль, в ведомости бардак (во вложении), потому что там был общий бардак в учете.
    Все выплаты шли не по ведомостям, поэтому я как смогла подогнала под ведомости, и вот эти небольшие минусы прошлых периодов в ведомости появлялись.
    А премия была в декабре начислена.
    Скажите, пожалуйста, можно ли как-то исправить, может, в 2020году что-то поменять, чтобы суммы прошлого года в отчет не попадали?

  3. Добрый день! Очистите поле «Документ-основание» в ведомостях за 2021, в тех местах, где указаны документы 2020 года. Т.е. у Вас сама строчка с суммой останется, а документ-основание будет пустым, в результате сумма за 2020 год не попадёт в 6-НДФЛ. Ещё один нюанс, после корректировки проверить сумму НДФЛ в ведомости, нет ли там сумм за 2020 год.
    Удаленные документы будут попадать в следующие ведомости, чтобы этого избежать, можно ведомость с перерасчетами провести в 2020 году, добавив пустую строчку до суммы 0.

    1

  4. Здравствуйте!
    Из ведомостей убрала декабрь 2020, сделала от 31.12 ведомость за декабрь, в ней появился еще НДФЛ к доплате. Но из Отчета 6-НДФЛ за 2021 эта сумма пропала.
    Спасибо большое за помощь! Дальше не буду мучиться с 2020 годом, там нереально привести в порядок всё. Сейчас за 2021 все по начислениям и выплатам сходится и мне достаточно.
    Большое спасибо за помощь!

  5. Пожалуйста! Рада была помочь!

Комментарии закрыты.