Здравствуйте! Наша организация занимается строительством. Во втором квартале заказчику были выставлены три реализации (КС3) на общую сумму 25млн.р. Эти реализации отражены нами в книге продаж за 2кв. В июле заказчик предлагает отменить эти КС (по договоренности с нами) и тем же днем(т.е. уже третьим кварталом) оформить новую КС на сумму 31млн.р. При этом бухгалтер заказчика, ссылаясь на свою учетную политику, говорит, что уточненную декларацию по НДС и НП за 2 кв подавать не будут — «так делают всегда»», а отразят эту отмену (корр.сч/ф) в текущем периоде, т.е. уже в 3 кв. Мы же считаем, что корректировать за 2кв. книгу продаж (нам) и книгу покупок (заказчику) нужно. Подскажите, как правильно? спасибо)
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Отмена реализации прошлого периода. Уточненка по НДС и НП
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Неверно восстановили аванс в Книге продаж прошлого периода по части выполненных работ в 1С Добрый день! АО на ОСНО. Поставщик выполняет для нас ремонтные работы в арендуемом помещении. По договору аванс по выполненным работам…
- НДС Здравствуйте, Уважаемые Эксперты! Помогите, пожалуйста, сделать правильные шаги по зачету аванса покупателя в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.19.1229). Мы - подрядчик, получили…
- Корректировка НДС и прибыль Добрый день!!! Необходимо внести изменения в книгу продаж (увеличение суммы реализации) за 3 квартал 2022г.. Как сделать корректировку книги продаж?…
- НДС уточненка Добрый день! 1С: Бухгалтерия предприятия, ред 2.0 (2.0.66.64) 1) Надо ли подать уточнённую декларацию по НДС за2-ой кв 2018г, если…
Статьи по этой теме
- Что сделать в 1С, чтобы продажи покупателям на УСН попали в сводную справку с кодом 26? Если у нас много покупателей на УСНО подписали с нами доп. соглашения на документооборот без счетов фактур. Чтобы они попали…
- Перенос документа реализации в другой квартал текущего года в 1С В июне выставили акт выполненных работ, отразили реализацию в отчетности за 2 квартал. Заказчик отказался принимать работы в июне, требует…
- С какой суммы и в какой момент упрощенцу исчислять НДС? Применяем УСН, доход за 2025 год свыше 20 млн руб. С какой суммы и в какой момент упрощенцу исчислять НДС…
- Какие ставки НДС применять и как оформлять счет-фактуры с 01.01.2025 в НКО? Видео: Ставки НДС и документ счет-фактура для НКО Применяются специальные ставки по НДС в следующем порядке: С 01.01.2025 : Ставка…
Добрый день!
Если вы решите отменить реализацию за 2 кв. и отразите ее в 3 кв, тогда в 1С:
-аннулировать исходную реализацию документом Операция, введенная вручную.
-подать уточненную декларацию по НДС за 2кв.
-отразить реализацию в обычном порядке на дату, согласованную с заказчиком, документом Реализация (акт, накладная)
Подробнее в материале
Перенос документа реализации в другой квартал текущего года
Считаю, что вы правы. Вы корректируете Книгу продаж, покупатель Книгу покупок.
Корректировка отражается текущем периодом, но корректирует прошлый.
Еще один момент: Все три КС (25млн) во 2кв были оплачены. Если мы их отменяем, то это означает, что это были не оплаты наших реализаций, а авансы, полученные от заказчика и мы должны зарегистрировать в книге продаж 2 кв сч/ф на авансы. Правильно?
Да, все верно.
Спасибо)