Как провести начисление и использование резерва по отпускам только в БУ при синхронизации заработной платы из программы Камин в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Ирина Р.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

Как правильно провести в 1С БП начисление и использование резервов по отпускам только в бухгалтерском учете (согласно учетной политике резервы в налоговом учете не создаются)? Зарплату считаем в сторонней программе, при выгрузке из «Камина» в 1С заработная плата отражается документом «Отражение зарплаты в бухучете», соответственно, если выбирать способ отражения — резервы отпусков, то резервы отражаются и в налоговом, и в бухгалтерском учете, возможности делать ручную корректировку документа «Отражение зарплаты в бухучете» нет. Буду очень благодарна за помощь!

Метки консультации: —
Все комментарии (9)

  1. Добрый день! В ЗУП в разделе Настройка — Организации — карточка организации — закладка «Учетная политика и другие настройки» — «Резервы по оплате труда» можно указать начислять ли резервы в НУ или нет. Возможно в Камин есть такая же настройка.

    Также в Бухгалтерии в разделе Зарплата и кадры — Справочники и настройки — Настройки зарплаты — Порядок учета зарплаты — Настройки расчета резервов по оплате труда необходимо указать начисляется ли резерв в НУ или нет.

  2. Настройку поставила, появилось поле для отражения, но не совсем корректно отражается резерв. Можете написать проводки по ДТ и КР

  3. Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот документа «Отражение зарплаты в бухучете», разберем проводки.

  5. Если отпуск за счет резерва (в документе установлена галочка «БУ»), то в БУ будет дт96.01.1-кт70, в НУ дт счета затрат — кт70.
    У Вас скорее всего есть способы отражения, где указан 96 счет. В справочнике «Способы отражения зарплаты» 96 счет указывать не нужно.

  7. у нас видно, что в файлах обмена старый документ, который в конфигурации называется НачислениеОценочныхОбязательствПоОтпускам, а в пользовательском интерфейсе «Резервы отпусков (архив)». у нкас почему то резервы не хотят выгружаться в нужный документ.

  9. Скорее всего в настройках синхронизации сохранены старые правила обмена, поэтому синхронизация в части резервов не срабатывает.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Неправильно выгружаются из ЗУП резервы по отпускам в налоговом учете в 1С Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться неправильно выгружаются из ЗУП резервы по отпускам в налоговом учете. При уходе сотрудника в отпуск…
  2. В документе Отражение зарплаты в бухучете проводки по резервам на отпуска отражаются на счете 96, вместо затратного счета в БУ при выгрузке из ЗУП в 1С Добрый день, подскажите, пожалуйста, где закралась ошибка: В ЗУП Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 + БИТ.Учет мигрантов, редакция 3.1…
  3. НУ по оценочным обязательствам при синхронизации с ЗУП Добрый день, и в БП, и в ЗУП не стоит настройка отражать резерв отпусков в налоговом учете, но почему-то при…
  4. Формирование проводок при начислении в ЗУП и перенос их в БУХ 3,0 Добрый день. Сформировал базу по новой конторе в ЗУП 3,1 и Бух 3,0. При формировании проводок по заработной плате вижу…

Статьи по этой теме

  1. Почему в 1С:Бухгалтерии формируются проводки по резервам отпусков в НУ, если учет резервов в НУ не ведется? Резервы отпусков в ЗУП 3.1 ведем только в бухгалтерском учете, в налоговом учете резерв не формируем. В 1С:Бухгалтерии отпускные списываются…
  2. Использование резервов на премии Условия использования резерва на премии/вознаграждения Чтобы годовая премия и вознаграждение за выслугу лет отразилась в бухучете за счет резерва, должны…
  3. Какие данные переносятся при синхронизации ЗУП 3.1 и БП 3.0? Какие данные переносятся между ЗУП 3.1 и БП 3.0 при синхронизации? При синхронизации между ЗУП 3.1 и БП 3.0 переносятся…
  4. Как начислить резервы отпусков при расчете зарплаты в ЗУП только по БУ в 1С? Какие настройки сделать в ЗУП и 1С:Бухгалтерия, чтобы резервы отпусков начислялись только в БУ? Разберем последовательность действий в ЗУП и…