Как правильно провести в 1С БП начисление и использование резервов по отпускам только в бухгалтерском учете (согласно учетной политике резервы в налоговом учете не создаются)? Зарплату считаем в сторонней программе, при выгрузке из «Камина» в 1С заработная плата отражается документом «Отражение зарплаты в бухучете», соответственно, если выбирать способ отражения — резервы отпусков, то резервы отражаются и в налоговом, и в бухгалтерском учете, возможности делать ручную корректировку документа «Отражение зарплаты в бухучете» нет. Буду очень благодарна за помощь!
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Добрый день! В ЗУП в разделе Настройка — Организации — карточка организации — закладка «Учетная политика и другие настройки» — «Резервы по оплате труда» можно указать начислять ли резервы в НУ или нет. Возможно в Камин есть такая же настройка.
Также в Бухгалтерии в разделе Зарплата и кадры — Справочники и настройки — Настройки зарплаты — Порядок учета зарплаты — Настройки расчета резервов по оплате труда необходимо указать начисляется ли резерв в НУ или нет.
Настройку поставила, появилось поле для отражения, но не совсем корректно отражается резерв. Можете написать проводки по ДТ и КР
Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот документа «Отражение зарплаты в бухучете», разберем проводки.
Если отпуск за счет резерва (в документе установлена галочка «БУ»), то в БУ будет дт96.01.1-кт70, в НУ дт счета затрат — кт70.
У Вас скорее всего есть способы отражения, где указан 96 счет. В справочнике «Способы отражения зарплаты» 96 счет указывать не нужно.
у нас видно, что в файлах обмена старый документ, который в конфигурации называется НачислениеОценочныхОбязательствПоОтпускам, а в пользовательском интерфейсе «Резервы отпусков (архив)». у нкас почему то резервы не хотят выгружаться в нужный документ.
Скорее всего в настройках синхронизации сохранены старые правила обмена, поэтому синхронизация в части резервов не срабатывает.