Добрый день, и в БП, и в ЗУП не стоит настройка отражать резерв отпусков в налоговом учете, но почему-то при проведении «Отражения зарплаты в бухучете» (синхронизация с ЗУП) есть проводки с нулевой суммой по БУ и суммами по НУ. Главный бухгалтер говорит, что в НУ резервы не отражаются, откуда эти проводки и в чем их смысл?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » НУ по оценочным обязательствам при синхронизации с ЗУП
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- В документе Отражение зарплаты в бухучете проводки по резервам на отпуска отражаются на счете 96, вместо затратного счета в БУ при выгрузке из ЗУП в 1С Добрый день, подскажите, пожалуйста, где закралась ошибка: В ЗУП Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 + БИТ.Учет мигрантов, редакция 3.1…
- Документ Сведения об удержанном НДФЛ при выгрузке из ЗУП в 1С Добрый день , перенесли заработную плату за январь из ЗУП 3.1 в Бухгалтерию 3.0 (документ отражение зарплаты в бухучете) Релизы…
- Как выровнять остатки по счетам 20 и 91 по Резервам отпусков, если в документе поменялись проводки в 1С Добрый день! После отчетности за 2023 год каким-то образом «перепровелся» документ «Инвентаризация резервов отпусков на 31.12.2023», и некоторые проводки в…
- Формирование проводок в документе отражение зарплаты в бухгалтерском учете по резерву отпусков в 1С Подскажите, пожалуйста, по учетной политике резерв отпускной в налоговом учете не формируется. Везде галочки сняты и в ЗУП тоже. Только…
Статьи по этой теме
- Как разблокировать документ “Отражение зарплаты в бухучете”? Необходимо внести исправление в документ Отражение зарплаты в бухучете, но он заблокирован, что делать? Когда документ Отражение зарплаты в бухучете…
- Новый и старый механизмы учета резервов — в чем отличия и как перейти Памятки по отличиям старого и нового механизма учета резервов Для тех, кто использует метод МСФО Критерий Старый механизм Новый механизм…
- Как с 2023 года учитывается НДФЛ в проводках по зарплате? Как теперь будет учитываться НДФЛ в проводках по заработной плате? Правда ли что проводки теперь нужно выгружать дважды в месяц?…
- Синхронизация начислений, учитываемых на 73 и 76 счетах с 1С:Бухгалтерией 3.0 (ЗУП 3.1.9) В ЗУП 3.1.9 был реализован автоматизированный учет начислений на счетах 76 и 73. Для этого в ЗУП 3.1.9 была добавлена…
Добрый день!
Действительно, согласно скрину по вашей УП, Учет резерва отпусков в НУ- не создается.
Данные проводки у вас только по определенным работникам? или по всем?
Применялось ли у вас ранее Учет резерва отпусков в НУ?
Проводки выгружаются сводно, непонятно по какому сотруднику. Ранее (до 31.12.2020 обмен был с ЗУП 2.5 КОРП, там стоит этот флажок действительно).
Добрый день!
Возможно, это не ошибка и разница возникает оправдано, т.к. они в БУ оценочные обязательства начисляют, в НУ резерв — нет.
Т.е. в БУ дт 96 — кт 70, а в НУ дт. счета затрат — кт.70. Отсюда разница.
Посмотрите, пожалуйста, материал
Расчет оценочных обязательств и резервов по отпускам
Почему в документе «Начисление оценочных обязательств по отпускам» возникают минусы по уволенным сотрудникам?
Отрицательные суммы в резервах отпусков и оценочных обязательствах .