НУ по оценочным обязательствам при синхронизации с ЗУП

Вопрос задал el***@buhoffice.ru

Ответственный за ответ: Оксана Корнилова (★9.38/10)

Добрый день, и в БП, и в ЗУП не стоит настройка отражать резерв отпусков в налоговом учете, но почему-то при проведении «Отражения зарплаты в бухучете» (синхронизация с ЗУП) есть проводки с нулевой суммой по БУ и суммами по НУ. Главный бухгалтер говорит, что в НУ резервы не отражаются, откуда эти проводки и в чем их смысл?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (3)

  1. Добрый день!

    Действительно, согласно скрину по вашей УП, Учет резерва отпусков в НУ- не создается.

    Данные проводки у вас только по определенным работникам? или по всем?
    Применялось ли у вас ранее Учет резерва отпусков в НУ?

    1. Проводки выгружаются сводно, непонятно по какому сотруднику. Ранее (до 31.12.2020 обмен был с ЗУП 2.5 КОРП, там стоит этот флажок действительно).

  2. Добрый день!

    Возможно, это не ошибка и разница возникает оправдано, т.к. они в БУ оценочные обязательства начисляют, в НУ резерв — нет.
    Т.е. в БУ дт 96 — кт 70, а в НУ дт. счета затрат — кт.70. Отсюда разница.

    Посмотрите, пожалуйста, материал
    Расчет оценочных обязательств и резервов по отпускам
    Почему в документе «Начисление оценочных обязательств по отпускам» возникают минусы по уволенным сотрудникам?
    Отрицательные суммы в резервах отпусков и оценочных обязательствах .

Комментарии закрыты