Добрый день, подскажите, пожалуйста, где закралась ошибка:
В ЗУП Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 + БИТ.Учет мигрантов, редакция 3.1 (3.1.25.36) (http://v8.1c.ru/hrm/) сформировали документ отражение зарплаты в бухучете, сделали синхронизацию с 1С Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.138.25) (http://v8.1c.ru/buh8corp/), а все проводки в бухучете отражены на счетах 96, а в налоговом учете правильно, на счетах учета затрат, а также не сформировались проводки по формированию резерва, хотя документ в ЗУП резервы ежегодны отпусков поведен тоже.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Необходимо в 1С:Бухгалтерии в разделе Зарплата и кадры — Справочники и настройки — Настройки зарплаты — Порядок учета зарплаты — создать новый резерв на 2030 год и установить в нём галочку НУ:
Почему на 2030 год? Нам нужно, чтобы появилась настройка по НУ, но на текущий учет она не влияла, поэтому галочку устанавливаем будущей датой.
В этом случае в документе «Отражение зарплаты в бухучете» станут доступны галочки БУ, НУ. Если они установлены, начисление идет на 96 счет.
Дополнительно необходимо проверить, проведен ли документ «Резервы по оплате труда» или «Резервы отпусков(архив)» в 1С:Бухгалтерии.
Прошу прощения я возможно не правильно поняла, но мне нужно чтобы формировались проводки 20/70 и 26/70 по начислению заработной платы, а у меня формируются проводки 96/70 — по начислению заработной платы.
Резерв учитываю только в бух.учете.
Посмотрите, пожалуйста, анализ 70 счета в бух.учете.
Добрый день! После того, как Вы добавите в программу настройку на 2030 год с галочкой НУ, в документе «Отражение зарплаты в бухучете» появятся поля БУ и НУ. Чтобы проводка пошла на затратный счет, Вам необходимо снять галочки в полях БУ.
Т.е. галочки должны выглядеть как сейчас в ЗУП.