Добрый день. В 2017 году бухгалтер создавал резерв по сомнительным долгам. В 2018 ,2019 операций по восстановлению сумм из резерва и отнесение новых сумм задолженности не делали, перестали вести учет. Как теперь восстановить суммы отнесенные в резерв. Спасибо.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день.
Прошу уточнить несколько моментов:
1) Резерв изначально какими документами создавался в 1С?
2) Дебиторская задолженность по контрагентам погашена, под которую создавался резерв?
Регламентной операцией при закрытии месяца. По каким то контрагентам погашена, по каким то нет. Но и по новым задолженностям в 2018-2019г. резерв не начислялся.
Если у вас с 2018 года была отключена настройка учета резервов по сомнительным долгам, тогда вам нужно будет остатки резервов списать вручную документом «Операция» (раздел Операции -Операции, введенные вручную).
Если вы хотите списать безнадежный долг, тогда это можно сделать документом «Корректировка долга» (Более подробно тут Почему при списании безнадежной задолженности по 63 счету остается красное сальдо? )