Добрый день. В 2017 году бухгалтер создавал резерв по сомнительным долгам. В 2018 ,2019 операций по восстановлению сумм из резерва и отнесение новых сумм задолженности не делали, перестали вести учет. Как теперь восстановить суммы отнесенные в резерв. Спасибо.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Резерв по сомнительным долгам
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как исправить ошибку и списать дебиторскую задолженность за счет резерва, если ранее ее списали сразу в расход в 1С Здравствуйте. В конце 2023 г. сформировали резерв по сомнительным долгам только в БУ (в НУ резерв не создаем) операцией, проводки…
- Почему формируется сторнировочная запись по резервам отпусков при выгрузке из ЗУП в 1С Здравствуйте, работаем в 1С Бухгалтерия 3.0 (3.0.184.16) и ЗУП 3.1 (3.1.35.13), синхронизируем без детализации по сотрудникам. Возникает разница между суммой,…
- Начисление резерва по отпускам начисленным в ЗУП в 1С Добрый день. В БУ установлен учетной политикой нормативный метод, в НУ установлена предельная сумма начислений в резерв. Весь год все…
- Резервы по сомнительным долгам не более 10 % от выручки в 1С Здравствуйте, в этом году решили начислять резервы по сомнительным долгам в НУ. В операциях закрытие месяца рассчитали резервы. Резервы вышли…
Статьи по этой теме
- Начисление резерва по отпускам Видео: Общий алгоритм ежемесячного начисления резерва на отпуск Видео: Общий порядок проверки расчета резерва на отпуск нормативным методом Видео: Шаг…
- Начисление и проверка резервов на премии Видео: Общий алгоритм ежемесячного начисления резерва на премии Видео: Шаг 1. Расчет и проверка суммы резерва на премии нормативным методом…
- Восстановление резервов по сомнительным долгам в 1С Каждый квартал сумма исчисленная сумма резерва по долгам сравнивается с суммой остатка резерва ( п. 5 ст. 266 НК РФ…
- Учет резервов по отпускам и годовым премиям в 1С Видео: Настройка резервов по отпускам и годовым премиям в 1СБухгалтерии.mp4 Видео: Ежемесячное начисление резерва на премии Видео: Использование резерва на…
Добрый день.
Прошу уточнить несколько моментов:
1) Резерв изначально какими документами создавался в 1С?
2) Дебиторская задолженность по контрагентам погашена, под которую создавался резерв?
Регламентной операцией при закрытии месяца. По каким то контрагентам погашена, по каким то нет. Но и по новым задолженностям в 2018-2019г. резерв не начислялся.
Если у вас с 2018 года была отключена настройка учета резервов по сомнительным долгам, тогда вам нужно будет остатки резервов списать вручную документом «Операция» (раздел Операции -Операции, введенные вручную).
Если вы хотите списать безнадежный долг, тогда это можно сделать документом «Корректировка долга» (Более подробно тут Почему при списании безнадежной задолженности по 63 счету остается красное сальдо? )