Добрый день. В прошлом году была проведена ошибочная реализация в феврале. В августе операцией сторно данная реализация была аннулирована. По акту сверки задолженности нет. Но она попадает в задолженность и начислению резерва по сомнительным долгам при закрытии периода. Как можно внести исправления, чтобы резерв не начислялся, но без открытия предыдущего периода?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Резерв по сомнительным долгам после сторно ошибочной реализации за прошлый год в 1С
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Банк изменил ставку эквайринга в 1С У нас банк изменил ставку эквайринга с 01.06.2021г. Как изменить ее в 1С с определенной даты? Она задается единой и…
- Списание задолженности в БУ и НУ за счет резерва по сомнительным долгам при ПБУ 18/02 в 1С Организация работает на ОСНО (ПБУ 18, с отражением ВР и ПР в 1С в настройках учетной политики). В 2021 году…
- Восстановление резерва по сомнительным долгам, если превышен лимит выручки (НУ) В 2020 году Обществом создан Резерв по сомнительным долгам (НУ) в соответствии с правилами, утвержденными НК РФ по дебиторской задолженности,…
- Как откорректировать резерв по сомнительным долгам, который введен на УСН до перехода на ОСНО Добрый день! Наша организация с 2019г. перешла на ОСНО, до 01.01.2019 применяла УСН. Поэтому резервы по сомнительной задолженности формировали только…
Статьи по этой теме
- Контроль и проверка резерва по сомнительным долгам в НУ в 1С Резерв сомнительных долгов создается в: БУ – обязательно при наличии сомнительной задолженности ( п. 70 Приказа Минфина от 29.07.1998 N…
- Резервы по сомнительным долгам — законодательство Видео: Резерв по сомнительным долгам в БУ Видео: Резерв по сомнительным долгам в НУ Резерв по сомнительным долгам в БУ…
- Списание безнадежного долга, не вошедшего в резерв в НУ, за счет резерва в 1С Расчет резерва по сомнительным долгам в 1С Максимальная сумма резерва по сомнительным долгам: в течение налогового периода – 10% от…
- Учетная политика по учету резервов по сомнительным долгам в 1С Резерв по сомнительным долгам в БУ В бухгалтерском учете создание резерва по сомнительным долгам - это обязанность , в том…
Здравствуйте!
Уточните, резервы по сомнительным долгам начисляются в БУ и НУ?
Как формируете резервы по сомнительным долга автоматически или Операцией введенную в ручную?
Материал по теме: Учетная политика по учету резервов по сомнительным долгам
Рег. операция Расчет резервов по сомнительным долгам
Резерв сомнительных долгов: нормативное регулирование
Резервы по сомнительным долгам
Резерв по сомнительным долам
Списание безнадежного долга, не вошедшего в резерв в НУ, за счет резерва .
Резервы формируются ежемесячно, закрытием месяца автоматически, только в БУ. Мы на УСН(доходы минус расходы)
Здравствуйте!
Вышлите карточке счета 62 и 63 по данному контрагенту с 01.02.2020 по 31.07.2021 г.
У нас операции по нему учитываются на счете 76.06
Добрый день. Все, разобралась, надо было смотреть оборотки в разрезе документов. Откорректировала несоответствие и все получилось. Спасибо
Здравствуйте!
По скринам начисления резерва в 2021 г. нет. Резерв начислен в предыдущем периоде в 2020 г.
Если до конца отчетного года, следующего за годом создания резерва, вы его не использовали полностью, то неизрасходованные суммы включаете в состав доходов (абз. 4 п. 70 Положения по бухучету N 34н).
У вас задолженности нет, а резерв начислен. Необходимо списать резерв в состав дохода документом Операция, введенная вручную:
Дт 63 Кт 91.01