Корректировка реализации прошлого периода в сторону увеличения в 1С

1. Добрый день!
   После того, как отчетность подписана, корректировки в 1С оформляются:
   БУ и взаиморасчеты — текущим периодом, через счет 76.К;
   НУ — датой первичных документов.
   Но в НУ ошибка исправляется в периоде обнаружения, поэтому нужно открыть период, если вы устанавливали Дату запрета редактирования.
   Сначала все действия выполните в копии базы.

   Сумма реализации увеличилась, значит налоговая база за 2020 г. была занижена, поэтому на такую корректировку подайте уточненную декларацию по налогу на прибыль за период, к которому относятся первичные документы.
   Порядок исправления ошибок в налоговом учете
   Уточненная декларация по налогу на прибыль

   Дополнительный материал по теме:
   Неучтенная реализация услуг прошлого года, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни
   .

2. Добрый день. Вы повторили всё, что я прочитала у вас на сайте. Но как в 1С корректируется: БУ и взаиморасчеты — текущим периодом, через счет 76.К — автоматически не выходит (не создаются проводки, пустые поля) или нужно операцией, введенной в ручную? В НУ тоже операциями ручными прошлым периодом? Какие конкретно нужно сделать проводки в БУ текущим периодом, а какие в НУ прошлым? Про сдачу уточненной декларации по прибыли я знаю.

3. Добрый день!
   Корректировка оформляется документом Корректировка реализации, документ оформляется текущим периодом.
   Документ Операция, введенная вручную создавать не надо.
   В 1С следующие действия:
   — открываете период (дата 23.12.20),
   — формируете документ корректировки (например, 18.09.21) на основании реализации,
   — вносите изменения в реализацию,
   — формируется корректировочный счет-фактуру,
   — проводите документ,
   — закрываете период редактирования.
   В документе корректировки формируются проводки, как на скрине.

   Если у вас не сформируются проводки, пришлите, пожалуйста, скрин документов с движением Дт/Кт в одном word-файле.

   

   jpg korrektiovka

4. Добрый день.
   Я правильно поняла, что в корректировке на вкладке «Расчеты» я должна убрать галочку «Бухгалтерский учет прошлого года закрыт для корректировки» + открыть декабрь для корректировок и тогда всё должно лечь правильно?

5. В закладке Расчеты, т. к. отчетность уже подписана, установите галочку «Бухгалтерский учет прошлого года закрыт для корректировки» и укажите Дату запрета редактирования более раннюю, чем реализация в 2020.
   Все действия сначала выполните в копии базы.

   1

6. Благодарю Вас за помощь! У меня все получилось в копии базы. Буду делать в оригинальной теперь. Вы мне очень помогли!!!!

7. Отлично!!!

   Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.