Добрый день. Просьба помочь в такой ситуации. Как-то я не правильно ее решила. Была реализация в 2022г. Потом корректировка в 2023г. на уменьшение. Проводки программа сделала на 91.02. Я не увидела, что стал Кт62.01. Т.е. краснота, которй не должно быть. Я ее убрала операцией на 62.02. Теперь понимаю, что надо было начислить НДС , Кт.68.02. Пом=чему программа сделала красноту по 62.01 и как выйти правильно из этой ситуации? Обычно программа сама ставит на Кт.62.02 и потом в регламентной по НДС начисляем.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Начисление НДС после корректировки на уменьшение реализации в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (45)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Излишне начислен НДС по 76.АВ в закрытом периоде в 1С Вопрос. Подскажите, пож., как правильно сделать в такой ситуации. В 4 кв.2022г. (сейчас выяснили) не правильно взяты в зачет по…
- Корректировка реализации в сторону уменьшения и возврат денежных средств покупателю в пределах одного квартала, надо ли выписывать авансовый счет-фактуру в 1С Здравствуйте! 1С КОРП релиз 173,23. Прошу помочь: Отгрузили покупателю товар 26.02.25, затем он полностью оплатил за него. Потом в марте…
- Отражение возврата в отчетах и их расхождение на эту сумму Вопрос по возврату. В 4 квартале произошла реализация товара, 100 кг груш по 70 р. 70 000 рублей за партию…
- Корректировка зачета авансов от покупателя за прошлый квартал, уточненная декларация по НДС в 1С Здравствуйте. Понятно, что у вас есть многое по данному вопросу, но хочется ответ конкретно по моему вопросу. В 2023 получили…
Статьи по этой теме
- Как осуществить перенос аванса с одного договора на другой? Как осуществить переброс аванса с одного договора на другой как у поставщиков, так и у покупателей, чтобы правильно учесть авансы…
- Почему появляется сообщение о том, что нет данных для формирования счета-фактуры на аванс? В каких случаях появляется сообщение о том, что нет данных для формирования СФ на аванс, но при этом есть проводка…
- Налоговая реформа – 2026. Переход на НДС 22% с 2026 в 1С, часть 3. Налоговые агенты и учет по договорам аренды Итоги эфира Полная запись Разбивка записи по темам Налоговые агенты по НДС Лизинг, аренда по ФСБУ 25 Проверка данных по…
- Как проверить переход на НДС 22% по счетам учета 19, 62.02, 76.АВ, 90.01.1 в 1С? Счет 19 Отчеты — Экспресс-проверка. Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок в 1С Отчеты — Универсальный…
Сделаю, Чуть позже. Я тоже думала об этом. Бывает такое, что создашь новый документ и все идет. Но ведь у нас взаимоувязка. Я не могу постоянно менять контрагента.
Постоянно менять контрагента не надо конечно. Мы так проверим правильно ли работает 1С, убедимся, что нет программной ошибки.
Катерина, но зачем же нового контрагента. Есть подобные и оно работает. Вложение. Как я понимаю, мне надо быть внимательней при корректировке, все просматривать. Как мне исправить вот эту ситуацию — по новому договору во 2 кв.2024. Ручными добавить Дт.62.01 Кт.62.02? И программа тогда начислить НДС с аванса? Если я не вношу на каждый договор счета учета — это плохо? Вроде бы не было сбоя.
Как мне исправить вот эту ситуацию — по новому договору во 2 кв.2024. Ручными добавить Дт.62.01 Кт.62.02?
Должно быть правильно по новому договору без ручных проводок. Вы по нему скидывали карточку счета?
Или имеете ввиду, как исправить ситуацию прошлого периода и сформировать уточненную декларацию по НДС за 3 кв. 2023, мини инструкция во вложении — полностью с вашей ситуацией.
Счета учета можно на договоры можно не вносить — проверили, отрабатывает по умолчанию счет аванс 62.02
Катерина, спасибо большое за работу над этим вопросом. Многое узнала от вас. Закрывайте вопрос. Если что — я другим вопросом задам.
Галина, рада если смогла помочь.
Договорились!