Добрый день. Просьба помочь в такой ситуации. Как-то я не правильно ее решила. Была реализация в 2022г. Потом корректировка в 2023г. на уменьшение. Проводки программа сделала на 91.02. Я не увидела, что стал Кт62.01. Т.е. краснота, которй не должно быть. Я ее убрала операцией на 62.02. Теперь понимаю, что надо было начислить НДС , Кт.68.02. Пом=чему программа сделала красноту по 62.01 и как выйти правильно из этой ситуации? Обычно программа сама ставит на Кт.62.02 и потом в регламентной по НДС начисляем.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Начисление НДС после корректировки на уменьшение реализации в 1С
Все комментарии (45)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Излишне начислен НДС по 76.АВ в закрытом периоде в 1С Вопрос. Подскажите, пож., как правильно сделать в такой ситуации. В 4 кв.2022г. (сейчас выяснили) не правильно взяты в зачет по…
- При корректировке реализации не формируется проводка Дт 62.01 Кт 62.02 в 1С Добрый день. Как правильно исправить красноту при корректировке реализации. На 62.01 по документу перерасход получается, не восстанавливается на 62.02. Я…
- Красное сальдо по 62.02, ошибка по учету обеспечительного платежа Добрый день. подскажите пожалуйста, как исправить данную ситуацию в учете: На 62.02 висит красная сумма с 2017г. Скрин данной операции,…
- Корректировка реализации в сторону уменьшения и возврат денежных средств покупателю в пределах одного квартала, надо ли выписывать авансовый счет-фактуру в 1С Здравствуйте! 1С КОРП релиз 173,23. Прошу помочь: Отгрузили покупателю товар 26.02.25, затем он полностью оплатил за него. Потом в марте…
Статьи по этой теме
- Почему в ЗУП 3.1 не заполняется расшифровка строк 6-НДФЛ? Заполнили 6-НДФЛ, релиз ЗУП 3.1 актуальный. При попытке расшифровать показатели любой строки 6-НДФЛ открывается пустое окно без расшифровки – выводится…
- Почему в расчетных листках блок начислений выстраивается по-разному? Почему в Расчетных листках блок начислений выстраивается по-разному: у одних сотрудников сначала идут виды расчетов по основному месту работы, затем…
- Как осуществить перенос аванса с одного договора на другой? Как осуществить переброс аванса с одного договора на другой как у поставщиков, так и у покупателей, чтобы правильно учесть авансы…
- Выставлять ли счет-фактуру на аванс от покупателя, который получен и зачтен в один день в 1С? Почему 1С не выписывает счет-фактуру на аванс в обработке Регистрация счетов-фактур на аванс , если отгрузка была в этот же…
Сделаю, Чуть позже. Я тоже думала об этом. Бывает такое, что создашь новый документ и все идет. Но ведь у нас взаимоувязка. Я не могу постоянно менять контрагента.
Постоянно менять контрагента не надо конечно. Мы так проверим правильно ли работает 1С, убедимся, что нет программной ошибки.
Катерина, но зачем же нового контрагента. Есть подобные и оно работает. Вложение. Как я понимаю, мне надо быть внимательней при корректировке, все просматривать. Как мне исправить вот эту ситуацию — по новому договору во 2 кв.2024. Ручными добавить Дт.62.01 Кт.62.02? И программа тогда начислить НДС с аванса? Если я не вношу на каждый договор счета учета — это плохо? Вроде бы не было сбоя.
Как мне исправить вот эту ситуацию — по новому договору во 2 кв.2024. Ручными добавить Дт.62.01 Кт.62.02?
Должно быть правильно по новому договору без ручных проводок. Вы по нему скидывали карточку счета?
Или имеете ввиду, как исправить ситуацию прошлого периода и сформировать уточненную декларацию по НДС за 3 кв. 2023, мини инструкция во вложении — полностью с вашей ситуацией.
Счета учета можно на договоры можно не вносить — проверили, отрабатывает по умолчанию счет аванс 62.02
Катерина, спасибо большое за работу над этим вопросом. Многое узнала от вас. Закрывайте вопрос. Если что — я другим вопросом задам.
Галина, рада если смогла помочь.
Договорились!