Вопрос. Подскажите, пож., как правильно сделать в такой ситуации. В 4 кв.2022г. (сейчас выяснили) не правильно взяты в зачет по Дт.62.02 при отгрузке. Была отгрузка и в этот же день пришли деньги. С денег потом начислили аванс со всей суммы, а надо было только с части поступивших денег, а часть денег должна была лечь на 62.01. Теперь это лишний начисленный аванс. Как правильно исправить за закрытый период? Т.е. надо пересдать НДС за 4 кв., убрав начисленный с 76.АВ.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Излишне начислен НДС по 76.АВ в закрытом периоде в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Поступление денег за товар от третьего лица Здравствуйте ,помогите , пожалуйста , с вопросом. Наша организация "А" выставила счет организации "Б", но за нее оплатила организация "В".…
- Как выписать счет-фактуры на аванс по отчету комиссионера за прошлый период и сформировать уточненную декларацию НДС в 1С Мы заключили агентский договор по продаже билетов на проводимое нами в октябре мероприятие. Задача комиссионера — продавать билеты. Часть билетов…
- Командировочные в наличной валюте У нас такой вопрос: для заграничной командировки была снята валюта с валютного счета организации и выдана сотруднику. Получаются документы в…
- Реализация физическому лицу при оплате на расчетный счет в 1С Добрый день! Прошу помочь в следующей ситуации. Физическое лицо оплатило счет путем перевода денег на расчетный счет организации. После зачисления…
Статьи по этой теме
- Нужно ли оформлять счет-фактуру на аванс, если предоплата сформировалась в результате Корректировки долга в 1С? Надо ли выписывать счет-фактуру на аванс, если предоплата образовалась в результате Корректировки долга в 1С? Денег мы на расчетный счет…
- Можно ли принять к вычету НДС, начисленный с авансов полученных, после корректировки долга? Организация на УСН с НДС. Договор, по которому получен аванс, расторгнут. Предоплата не возвращается покупателю, проведен взаимозачет. Надо ли в…
- Как отразить возврат банком ошибочно перечисленных денег при УСН в 1С? При оплате услуг ошибочно указали прежний банк поставщика. Банк вернул деньги. Как оформить такой возврат на УСН 15%? Банк и…
- Как добавить аванс, уплаченный до 31 декабря в График платежей при ФСБУ 25 в 1С? При переходе на ФСБУ 25 по договору аренды есть незачетный аванс по дебету 76.07.2, который зачитывается одинаковыми суммами в течении…
Здравствуйте!
Если во 4 кв отражено Д 51 К 62.02 и Д 76.АВ К 68.02. При этом часть аванса уже зачлась в 4 кв 2022, но не сделана проводка Д 68.02 К 76.АВ и сумма до сих пор не попала в книгу покупок.
То сейчас датой обнаружения ошибки оформляете в 1С документ Формирование записей книги покупок — заполните вкладку Полученные авансы. Там укажите, что это Доп. лист и за какой он период — в вашем случае 31.12.2022.
Автоматически заполнится уточненка по НДС за 4 кв 2023.
Как заполнить уточненку по НДС, если в декларации забыли зачесть аванс от покупателя в прошлом квартале в 1С?
Вывод: убирать НДС с авансов не надо, надо восстановить исчисленный с авансов НДС в книге покупок за тот период, когда зачелся аванс.
Мария, спасибо. Буду делать. А с 62.02 что делать? Эти операции касаются ведь только 76.АВ.
Галина, у вас 62.02 не закрылся в 4 кв 2022? Так поняла вас, что 62.02 на полную сумму был в 2022, закрылся на ту часть, что в 4 кв 22 отгрузилась, но не сделали запись в книгу покупок своевременно.
Если нет и зависло еще и сальдо 62.02, то Корректировка долга и сейчас закрыть.
Документ Корректировка долга в 1С
А потом делать Формирование записей книги покупок и доп. лист в нем.
Спасибо. Закрывайте вопрос. Все обстоятельно пояснено.