Вопрос. Подскажите, пож., как правильно сделать в такой ситуации. В 4 кв.2022г. (сейчас выяснили) не правильно взяты в зачет по Дт.62.02 при отгрузке. Была отгрузка и в этот же день пришли деньги. С денег потом начислили аванс со всей суммы, а надо было только с части поступивших денег, а часть денег должна была лечь на 62.01. Теперь это лишний начисленный аванс. Как правильно исправить за закрытый период? Т.е. надо пересдать НДС за 4 кв., убрав начисленный с 76.АВ.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Излишне начислен НДС по 76.АВ в закрытом периоде в 1С
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДС с аванса при отгрузке без перехода права собственности Производим отгрузку без перехода права собственности. Этой датой выставляем счет-фактуру и, соответственно, начисляем НДС. 1. Если на момент отгрузки был…
- Является ли нарушением пробитие чеков на аванс и в кредит без взаимозачета и как исправить в 1С Добрый день. Фирма имеет розничные магазины, через которые отгружает продукцию физическим лицам по чекам и через документы продажи-реализации. При оплате…
- Поступление денег за товар от третьего лица Здравствуйте ,помогите , пожалуйста , с вопросом. Наша организация "А" выставила счет организации "Б", но за нее оплатила организация "В".…
- Оформление счета-фактуры на аванс с КПП филиала, если оплата поступает от филиала головной организации в 1С Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как правильно все вести? Есть заказчик, подписывает по доверенности дир.филиала, отгрузка (грузополучатель) его филиалу. Заказчик по…
Статьи по этой теме
- Как принять к вычету НДС при переносе аванса от покупателя на новый договор в 1С? В 2025 получен аванс от покупателя, начислен и уплачен НДС по ставке 20/120. В 2026 организация заключила с покупателем новый…
- Переход НДС 22%: отгрузка в 2025 году, оплата в 2026 году в 1С Федеральным законом от 28.11.2025 N 425-ФЗ предусмотрено повышение ставки НДС 20% до 22% с 2026 года. Разберем на примере какую…
- Как принять к вычету НДС по авансу, полученному от реорганизованной компании, в момент отгрузки товара правопреемнику? Организация нашего контрагента реорганизована. Как перенести аванс и принять к вычету НДС по авансовому счету-фактуре, если отгрузка была выполнена уже…
- Можно ли принять к вычету НДС, начисленный с авансов полученных, после корректировки долга? Организация на УСН с НДС. Договор, по которому получен аванс, расторгнут. Предоплата не возвращается покупателю, проведен взаимозачет. Надо ли в…
Здравствуйте!
Если во 4 кв отражено Д 51 К 62.02 и Д 76.АВ К 68.02. При этом часть аванса уже зачлась в 4 кв 2022, но не сделана проводка Д 68.02 К 76.АВ и сумма до сих пор не попала в книгу покупок.
То сейчас датой обнаружения ошибки оформляете в 1С документ Формирование записей книги покупок — заполните вкладку Полученные авансы. Там укажите, что это Доп. лист и за какой он период — в вашем случае 31.12.2022.
Автоматически заполнится уточненка по НДС за 4 кв 2023.
Как заполнить уточненку по НДС, если в декларации забыли зачесть аванс от покупателя в прошлом квартале в 1С?
Вывод: убирать НДС с авансов не надо, надо восстановить исчисленный с авансов НДС в книге покупок за тот период, когда зачелся аванс.
Мария, спасибо. Буду делать. А с 62.02 что делать? Эти операции касаются ведь только 76.АВ.
Галина, у вас 62.02 не закрылся в 4 кв 2022? Так поняла вас, что 62.02 на полную сумму был в 2022, закрылся на ту часть, что в 4 кв 22 отгрузилась, но не сделали запись в книгу покупок своевременно.
Если нет и зависло еще и сальдо 62.02, то Корректировка долга и сейчас закрыть.
Документ Корректировка долга в 1С
А потом делать Формирование записей книги покупок и доп. лист в нем.
Спасибо. Закрывайте вопрос. Все обстоятельно пояснено.