Резерв по отпускам начисляем только в бухгалтерском учете по методу МСФО, в налоговом учете резерв не начисляется . Подскажите пожалуйста как поправить проводки по списанию Ежегодного отпуска за счет оценочных обязательств и Компенсации ежегодного отпуска за счет оценочных обязательств ,в нашем случае списание в НУ не идет на затраты, а по умолчанию встает на счет 96 в вашем видео про Резерв отпусков в 1С 8.3 ЗУП 3.1 https://profbuh8.ru/2020/05/rezerv-otpuskov-v-1s-8-3-zup-3-1/ проводка как мы поняли должна формироваться только на затраты в НУ не затрагивая 96 счет.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Проводки, если резерв отпусков по методу МСФО только в БУ в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Компенсация ежегодного отпуска проводка на 96 счет в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, что нужно проверить, почему по компенсации ежегодного отпуска идет проводка на 96 счет? Согласно письмо Минфина…
- Оценочные обязательства и резервы отпусков проходят по разным субконто счета 96 при выгрузке зарплаты из ЗУП в 1С Здравствуйте! ЗП считам в ЗУП КОРП (3.1.21.65), используем стандартную синхронизацию с БП (3.0.109.29). При отражении зп в БУ отпуск за…
- Проводки при списании оценочных обязательств по МСФО, если зарплата выгружается из ЗУП в 1С Добрый день. В базе БП КОРП настроен учет оценочных обязательств методом МСФО, флаг "Налоговый учет" отключен. Проводка по списанию отгулянного…
- Компенсация ежегодного отпуска за счет оценочных обязательств в НУ отражается по Дт 96 вместо Дт 26 при выгрузке из ЗУП в 1С Здравствуйте. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.2184) Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.138.25) В документе "Отражение зарплаты в бухучете" Компенсация ежегодного отпуска за…
Статьи по этой теме
- Использование резерва по отпускам Порядок действий в ЗУП 3.1 Резерв и вид учета в документе Отражение зарплаты в бухучете В документе Отражение зарплаты в…
- Почему не формируются строки по списанию резервов при переводе сотрудника из одного подразделения в другое? Сотрудник из Отдела продаж в середине месяца перешел в другое подразделение – Отдел сбыта. Оценочные обязательства/резервы в этом месяце сформировались…
- Новый вид ежегодного отпуска - как включить в расчет резерва? В середине года появился новый вид ежегодного отпуска. Хотим, чтобы по этому виду отпуска накапливался резерв и отпускные списывались за…
- Резерв на выплату ежегодных премий в НУ в 2021 В УП по НУ надо закрепить: способ резервирования; предельную годовую сумму отчислений в резерв; ежемесячный % отчислений в указанный резерв.…
Здравствуйте! В данном случае в НУ должен быть счет затрат:
Списание оценочных обязательств (Дт 96 Кт 70, 69)
Списание оценочных обязательств и резервов
Проверьте, пожалуйста, может в документе «Отражение зарплаты в бухучете» по ошибке указан 96 счет:
Мы проверили в способе отражения у нас правильно указан счет, так как зарплата по 26 счету не попадает на 96,только выплата отпускных и компенсации за счет резерва….У нас в базе Бухгалтерии возможно излишне указан способ отражения выплат за счет резерва и эта проводка ошибочно используется программой. Как мы поняли проводки по резерву не должны настраиваться в способах отражения, а «зашиты» в автоматический алгоритм формирования проводок…. Хотим уточнить пошагово как восстановить правильные действия программы в этом случае…
Здравствуйте! Уточните, пожалуйста, нет вероятности, что в ЗУП вручную в документе «Отражение зарплаты в бухучете» ставят способ отражения — 96 счет?
Потому что программа по умолчанию ставит счет, который указан в карточке сотрудника или тот, на котором учитывается его зарплата.