Отражение в НУ Компенсации ежегодного отпуска за счет оценочных обязательств в 1С

Вопрос задал s.***@internet.ru

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день. Организация НЕ создает в НУ резерв по ежегодным отпускам. При формировании проводок документ «Отражение зарплаты в БУ» делает проводки, как будто резерв в НУ был создан (см. скрин). Где и как сказать программе, что начисления компенсации ежегодного отпуска при увольнении в НУ должны «падать» на затраты по НУ? (1С:Предприятие 8.3 (8.3.23.1912); Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.142.56); Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.27.93))

Метки вопроса: Резервы по оплате труда

Все комментарии (12)

  1. Добрый день! Для исправления ошибки необходимо установить патч EF_3017998:

    При проведении документа «Отражение зарплаты в бух.учете» неверно формируется проводка в налоговом учете по операции «Компенсация ежегодного отпуска за счет оценочных обязательств»: вместо счета затрат подставляется счет учета резервов.

    1. Добрый день. Никогда не устанавливала патчи. Дайте, пожалуйста, ссылку на инструкцию по установке патчей (мне кажется у Вас есть на сайте) и на сам патч.

  4. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

  5. Добрый день. Прошу прощения. Необходимо повторно открыть вопрос. После установки патча, проводки по самой компенсации исправлены, но проводки по страховым взносам все равно в НУ падают на 96 счет, а не на затраты. Есть какой-то патч для страховых взносов?

  6. Добрый день! Попробуйте поменять в документе «Отражение зарплаты в бухучете» вид операции «Компенсация ежегодного отпуска за счет оценочных обязательств» на «Компенсация ежегодного отпуска».

  7. Попробовала. Машина тогда в БУ делает проводки не за счет 96 счета, а просто на счет учета затрат.

  8. Приложение

    Скорее всего галочки БУ не хватает:

    Если галочки «БУ», НУ не видны, то нужно создать ещё одну настройку резерва на 2030 год (чтобы она на текущий учет не влияла) и в ней установить галочку НУ, тогда появится выбор.

  9. Второй вариант — обновить программу до релиза 3.0.143.27, в нём для вида операции «Компенсация ежегодного отпуска за счет оценочных обязательств» исправлена ошибка по взносам.
    Патч есть, но его можно установить начиная с релиза 3.0.143.24 (EF_30179999)

  10. Спасибо большое. Вопрос можно закрывать. Вы очень помогли.

  11. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.