Добрый день, помогите, пожалуйста, разобраться. Вышла на работу после декрета, а там ужас. Программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1750), 3.0 (3.0.129.19). ОСНО. В 2020 г. весь год при выгрузке из ЗУП 8.3.1 по Кт счета 96 (НУ) не отображалось начисление в резерв, а по Дт счета использование отражалось. Соответственно, на конец 2020 г. в НУ отрицательный остаток. В 2022 г. и по Дт и по Кт обороты отражались, но остаток отрицательный. На начало года остаток и в БУ и в НУ должен быть одинаковым. Как сблизить технически в программе эти остатки?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Нормативный метод в БУ и НУ считается наиболее сближенным — Порядок формирования и настройка резерва по отпускам . На мой взгляд, если нет необходимости корректировать данные по годам, можно скорректировать их на 31.12.22. Либо в самом документе «Резервы отпусков», либо помощью документа документа «Операция введенная вручную». Ведь именно в декабре программа проводит корректировку резервов отпусков по МСФО (умножает остатки отпусков на средний заработок сотрудников), поэтому в этом месяце удобнее всего провести корректировку до расчетных значений — Инвентаризация резерва по отпускам