Реорганизация контрагента-покупателя

Вопрос задал Галина С.

Ответственный за ответ: Ольга Котова (★9.43/10)

Добрый день. У нас контрагент реорганизовался и перешли все долги на новое юр.лицо. Мы с ним продолжаем работать, но на нем большие суммы авансов нами полученных и дебиторки.
Я как прочитала у вас как перевести с одного контрагента на другого : через корректировку долга. Программа начислила НДС -= выписала счет-фактуру на аванс по перенесенному долгу, а все, что перенесла — взят НДС в зачет. Теперь у меня проблемы с ФНС — запрос — по этим счетам-фактурам не находят же корреспонденции. Это автоматический запрос с ФНС, а что же отвечать в таком случае? У нас нет пока еще утрясенных перенесенных долгов. Только мой учет.

Обсуждение (3)

  1. Как принять к вычету НДС по авансу, полученному от реорганизованной компании, в момент отгрузки товара правопреемнику?
    Вот что я сделала не так? Ведь получается, что мы сами составляем новый счф на аванс перенесенный, который, понятно, что не будет стыковаться с прежним.

  2. Галина, добрый день.
    По статье, на которую вы даете ссылку, вы должны были, и уверена, все сделали правильно.
    В программе отражен такой алгоритм операций. В ответе на требование сообщите, что была реорганизация, задолженность контрагента перешла к правоприемнику и приложите копии документов, подтверждающие это мероприятие. Во вложении файл, посмотрите, пожалуйста.

  3. Ольга, спасибо. Посмотрела ваше вложение. Правильно я понимаю, что сначала начислили в 4 кв. НДС с аванса. Потом перевели аванс на другого ЮЛ. Потом начислили на переведенного НДС с аванса и взяли в зачет тот прежний аванс. Ну а потом уже с реализации и пошло…
    Так?
    Это когда, я допускаю, одна цифра, а у нас куча договоров м авансы на годы вперед. И не стыкуются, как я понимаю. И что никаких вопросов никогда не было, на каком основании начисляется еще раз НДС у принимающей стороны? Я привыкла доверять 1С, она все делает на основании закона. А здесь какой закон действет?

Комментарии закрыты