Регламентная операция по сч. 69.01

Вопрос задал Евгения Б. (Сызрань)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.84/10)

Добрый день! Установлено последнее обновление БП. Перезакрывали октябрь 2023 — январь 2024, но Регламентная операция по сч. 69.01 так и не ушла. По всем остальным субсчетам ушла, а на 69.01 осталась. В чем может быть причина?

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!

    Корректировка ЕНС — это новый документ 2024.
    Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
    Он не «уйдет» автоматически после перехода на новую методику работы с ЕНС с 2024.
    Что делать, если сформировали Операции по ЕНС за 2024 год до обновления на релиз 3.0.147 в 1С?
    Только если вы его пометите вручную на удаление и удалите из базы 1С
    Как удалить помеченные на удаление документы в 1С 8.3

    Перед тем, как это делать, надо понять, что это за документ.
    Судя по тексту это рассрочка по Постановлению №28.
    Сверьтесь с порядком, который дан здесь в пункте Как правильно переносить взносы с учетом отсрочки?
    ТОП-вопросов по переходу на новую методику по ЕНС с 2024 года
    .

    1. Да, это рассрочка.
      На ЕНС мы переходим с 2024 г.

  2. На ЕНС все перешли с 01.01.2023
    Переход на ЕНС не с 01.01.2023 в 1С

    Если это отсрочка, то по какой причине хотите удалить эту операцию с учетом материала, который вы посмотрели по ссылке выше?

    81т это декабрь или это вообще все начисления на 69.01 с учетом отсрочки?

    Какой релиз на сегодня у вас установлен. Должен быть 3.0.149. И на нем надо перезакрыть 4 кв 2023.

    1. «Если это отсрочка, то по какой причине хотите удалить эту операцию с учетом материала, который вы посмотрели по ссылке выше?», потому что она должна была уйти на 68.90 по мере наступления срока оплаты. В нашем случае она уходит единовременно.

      «81т это декабрь или это вообще все начисления на 69.01 с учетом отсрочки?» — это все, что мы должны заплатить на 01.01.2024

      Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.149.28)

      На этом релизе перезакрывали неоднократно.

  3. На ЕНС перешли все с 01.01.2023 и учет по ЕНС должен был вестись в программе согласно методике 1С
    Переход на ЕНС не с 01.01.2023 в 1С

    Вывод.
    Отсутствует корректный учет ЕНС в 1С:Бухгалтерия, который должен был вестись в программе с 01.01.2023 в обязательном порядке.
    Поэтому не будет автоматизации по операциям ЕНС в 2023.

    Проводки по всем налогам и взносам, которые сформированы в рег. операции Начисление налогов на ЕНС в декабре 2023 надо уточнить в этом же документе.

    Полагаю, что при этом документ Корректировки ЕНС в 2024 должен быть отражен в соответствии с алгоритмом, который дан здесь в пункте Как правильно переносить взносы с учетом отсрочки?
    ТОП-вопросов по переходу на новую методику по ЕНС с 2024 года

    По данной теме дополню.

    Учет в части ЕНС велся очень нестандартно.
    Восстановить его за 2023 думаю будет трудозатратно.
    Методика в 1С по переходу на ЕНС для тех, кто работал без применения счета 68.90, дорабатывалась.
    Но в вашем случае видно совсем отошли от алгоритма, раз при перезакрытии декабря 2023 на актуальном релизе результат не тот, что должен быть.

    Поэтому делаем ручные корректировки в Закрытии месяца и указываем верную сумму по всем налогам и взносам в разрезе срока уплаты.

    Хочу обратить внимание, что при включении ручной корректировки, регламентная операция больше не будет переформировываться, т.е если в 2023 г. еще будут меняться начисления налогов в регламентной операции останутся те же данные. При необходимости надо будет снять ручную корректировку, обновить данные и поставить ее еще раз с внесением нужных правок в суммы.

    1. Спасибо! Скорректировали вручную декабрь. Все получилось!

  4. Евгения, прекрасные новости! Спасибо, что поделились. 🍀🍀🍀
    С 2024 алгоритм без регистров ЕНС — все будет проще и автоматически.

Комментарии закрыты.