!Регламентная операция по сч. 69.01

1. Здравствуйте!

   Корректировка ЕНС — это новый документ 2024.
   Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
   Он не «уйдет» автоматически после перехода на новую методику работы с ЕНС с 2024.
   Что делать, если сформировали Операции по ЕНС за 2024 год до обновления на релиз 3.0.147 в 1С?
   Только если вы его пометите вручную на удаление и удалите из базы 1С
   Как удалить помеченные на удаление документы в 1С 8.3

   Перед тем, как это делать, надо понять, что это за документ.
   Судя по тексту это рассрочка по Постановлению №28.
   Сверьтесь с порядком, который дан здесь в пункте Как правильно переносить взносы с учетом отсрочки?
   ТОП-вопросов по переходу на новую методику по ЕНС с 2024 года
   .

   1. Да, это рассрочка.
      На ЕНС мы переходим с 2024 г.

2. На ЕНС все перешли с 01.01.2023
   Переход на ЕНС не с 01.01.2023 в 1С

   Если это отсрочка, то по какой причине хотите удалить эту операцию с учетом материала, который вы посмотрели по ссылке выше?

   81т это декабрь или это вообще все начисления на 69.01 с учетом отсрочки?

   Какой релиз на сегодня у вас установлен. Должен быть 3.0.149. И на нем надо перезакрыть 4 кв 2023.

   1. «Если это отсрочка, то по какой причине хотите удалить эту операцию с учетом материала, который вы посмотрели по ссылке выше?», потому что она должна была уйти на 68.90 по мере наступления срока оплаты. В нашем случае она уходит единовременно.

      «81т это декабрь или это вообще все начисления на 69.01 с учетом отсрочки?» — это все, что мы должны заплатить на 01.01.2024

      Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.149.28)

      На этом релизе перезакрывали неоднократно.

3. На ЕНС перешли все с 01.01.2023 и учет по ЕНС должен был вестись в программе согласно методике 1С
   Переход на ЕНС не с 01.01.2023 в 1С

   Вывод.
   Отсутствует корректный учет ЕНС в 1С:Бухгалтерия, который должен был вестись в программе с 01.01.2023 в обязательном порядке.
   Поэтому не будет автоматизации по операциям ЕНС в 2023.

   Проводки по всем налогам и взносам, которые сформированы в рег. операции Начисление налогов на ЕНС в декабре 2023 надо уточнить в этом же документе.

   Полагаю, что при этом документ Корректировки ЕНС в 2024 должен быть отражен в соответствии с алгоритмом, который дан здесь в пункте Как правильно переносить взносы с учетом отсрочки?
   ТОП-вопросов по переходу на новую методику по ЕНС с 2024 года

   По данной теме дополню.

   Учет в части ЕНС велся очень нестандартно.
   Восстановить его за 2023 думаю будет трудозатратно.
   Методика в 1С по переходу на ЕНС для тех, кто работал без применения счета 68.90, дорабатывалась.
   Но в вашем случае видно совсем отошли от алгоритма, раз при перезакрытии декабря 2023 на актуальном релизе результат не тот, что должен быть.

   Поэтому делаем ручные корректировки в Закрытии месяца и указываем верную сумму по всем налогам и взносам в разрезе срока уплаты.

   Хочу обратить внимание, что при включении ручной корректировки, регламентная операция больше не будет переформировываться, т.е если в 2023 г. еще будут меняться начисления налогов в регламентной операции останутся те же данные. При необходимости надо будет снять ручную корректировку, обновить данные и поставить ее еще раз с внесением нужных правок в суммы.

   1. Спасибо! Скорректировали вручную декабрь. Все получилось!

4. Евгения, прекрасные новости! Спасибо, что поделились. 🍀🍀🍀
   С 2024 алгоритм без регистров ЕНС — все будет проще и автоматически.

Комментарии закрыты.