Добрый день. программа Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.91.31). ЗУПа нет. Пришло требования ИФНС — проверяют начисление дивидендов. Требуют представить «регистры налогового учета по налогу на доходы физических лиц в разрезе дивидендов». Получали дивиденды 3 участника (их всего 3). Двое — сотрудники. По ним получается сформировать «Регистр налогового учета по НДФЛ» из блока «отчеты по зарплате». Вопросы: 1. Правильно ли я понимаю, что можно показать только дивиденды, но как тогда сделать отбор… «Потыкалась» самостоятельно, ничего не получается. Не понимаю я логику регистров, сколько не читала ваших статей, не понимаю как сделать отбор, чтобы отображались только дивиденды. 2. Какой отчет можно использовать в качестве регистра по физлицу, который не является сотрудником?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Регистры налогового учета по налогу на доходы физических лиц в разрезе дивидендов для ИФНС в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Ставка НДФЛ при удержании налога с доходов по разным налоговым базам в 2021-2022 в 1С Добрый день! Подскажите пожалуйста! По итогам 2021г. были сотрудники по которым доход превысил 5млн. (это дивиденды, заработная плата и прочие…
- Прямые затраты со счета 25 отражаются в регистре налогового учета Косвенные расходы на производство и реализацию в 1С добрый день, уточните, в настройках налога на прибыль определены прямые расходы (счет учета 20 и 25, вид расхода, без статей).…
- Дивиденды сотруднику в начале 2021 в 1С Добрый день. Дивиденды выплачивают сотруднику в 2021 году. Сами дивиденды не превышают 5 млн. Но если учитывать доход вместе с…
- Отчет для встречной проверки, у кого купили товар, который продали покупателю Добрый день. Для встречной проверки налоговая просит обычно документы о перепродавце товара. Проще говоря у кого мы купили товар, который…
Статьи по этой теме
- Универсальный отчет по проверке расчетной ведомости Т-51 Бывает, у бухгалтера возникает ошибка при формировании расчетной ведомости Т-51, а в бухгалтерских стандартных отчетах ошибки нет. Что делать? В…
- Реквизиты платежного поручения на уплату НДФЛ в документах начисления незарплатных доходов (ЗУП 3.1.4) В ЗУП 3.1.4 в документы Начисление прочих доходов , Дивиденды , Выплата бывшим сотрудникам добавлена возможность указать реквизиты платежного поручения…
- Отчеты по покупкам и продажам в разрезе контрагентов и ставок НДС в 1С На практике часто требуются отчеты по покупкам и продажам в различном разрезе: для внутренних пользователей, проверки данных, по запросу ИФНС.…
- Универсальный отчет по проверке расходов на оплату труда в Книге учета доходов и расходов в 1С Книга учета доходов и расходов — важный налоговый регистр, применяющийся для фиксации хозяйственных операций и определения результата хозяйственной деятельности упрощенца.…
Добрый день! На мой взгляд, нужно сформировать отчет «Регистр налогового учета по НДФЛ», т.к. именно он соответствует форме ведения учета согласно п.1.ст 230. НК РФ. Но, к сожалению, он не формируется по физическим лицам.
Остальные отчеты формируются по физическим лицам, например «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику»:
Или «Справка 2-НДФЛ для сотрудника»:
Но в них не указывается дата получения дохода, а в налоговой скорее всего именно её и хотят проверить.
Поэтому предлагаю по сотрудникам сформировать отчет «Регистр налогового учета по НДФЛ». А для физических лиц сохранить форму в Excel и ввести данные вручную.
В отчете «Регистр налогового учета по НДФЛ» отбор по коду дохода НДФЛ не работает, поэтому автоматически другие доходы убрать не получится. Можно отправить форму только по дивидендам, но в этом случае их придётся в отчете убрать вручную и в этом случае в шапке отчета лучше написать «Регистр налогового учета по НДФЛ в разрезе дивидендов».
Елена, спасибо большое. Я так надеялась, что просто не нашла нужный отчет 🙂 Вы хороший вариант предложили, воспользуюсь с удовольствием, спасибо
Пожалуйста! Рада была помочь!?