Добрый день. программа Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.91.31). ЗУПа нет. Пришло требования ИФНС — проверяют начисление дивидендов. Требуют представить «регистры налогового учета по налогу на доходы физических лиц в разрезе дивидендов». Получали дивиденды 3 участника (их всего 3). Двое — сотрудники. По ним получается сформировать «Регистр налогового учета по НДФЛ» из блока «отчеты по зарплате». Вопросы: 1. Правильно ли я понимаю, что можно показать только дивиденды, но как тогда сделать отбор… «Потыкалась» самостоятельно, ничего не получается. Не понимаю я логику регистров, сколько не читала ваших статей, не понимаю как сделать отбор, чтобы отображались только дивиденды. 2. Какой отчет можно использовать в качестве регистра по физлицу, который не является сотрудником?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Регистры налогового учета по налогу на доходы физических лиц в разрезе дивидендов для ИФНС в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Перенос начисления дивидендов и удержания с них НДФЛ из ЗУП в БП в 1С в ЗУП: Дивиденды отражены в документом Дивиденды от 07.09.22. НДФЛ с дивидендов отражен в документе Отражение ЗП в бухучете При…
- Ставка НДФЛ при удержании налога с доходов по разным налоговым базам в 2021-2022 в 1С Добрый день! Подскажите пожалуйста! По итогам 2021г. были сотрудники по которым доход превысил 5млн. (это дивиденды, заработная плата и прочие…
- Дивиденды акционерам, если нет реквизитов Акционерное общество на годовом собрании решило выплатить дивиденды за 2021г. по данным регистратора всего 27 акционеров - физ.лица. и только…
- Начисление Дивидендов сотруднику в 1С Здравствуйте. Не могу разобраться с начислением дивидендов учредителю-сотруднику. В ЗУП сделали начисление, НДФЛ посчитался. В отражение зпл в бухучете налог…
Статьи по этой теме
- Как в ЗУП 3.1 сторнировать дивиденды? Организация в мае перечислила дивиденды акционерам почтовыми переводами. НДФЛ был перечислен в бюджет. В июне часть дивидендов вернулась (в связи…
- Учет дивидендов в ЗУП 3.1 Регистрация дивидендов в ЗУП 3.1 Дивидендом признается любой доход, полученный акционером (участником) от организации при распределении остающейся после налогообложения прибыли,…
- Самоучитель по учету дивидендов в 1С В памятке вы найдете ключевые особенности операций начисления и выплаты дивидендов. Узнаете о налоговых обязанностях, возникающих у организации, в связи…
- Полученные дивиденды в декларации по налогу на прибыль в 1С НУ дивиденды, полученные от «дочерней» компании – чистый доход после удержания налога на прибыль БУ отражаются в учете: на дату…
Добрый день! На мой взгляд, нужно сформировать отчет «Регистр налогового учета по НДФЛ», т.к. именно он соответствует форме ведения учета согласно п.1.ст 230. НК РФ. Но, к сожалению, он не формируется по физическим лицам.
Остальные отчеты формируются по физическим лицам, например «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику»:
Или «Справка 2-НДФЛ для сотрудника»:
Но в них не указывается дата получения дохода, а в налоговой скорее всего именно её и хотят проверить.
Поэтому предлагаю по сотрудникам сформировать отчет «Регистр налогового учета по НДФЛ». А для физических лиц сохранить форму в Excel и ввести данные вручную.
В отчете «Регистр налогового учета по НДФЛ» отбор по коду дохода НДФЛ не работает, поэтому автоматически другие доходы убрать не получится. Можно отправить форму только по дивидендам, но в этом случае их придётся в отчете убрать вручную и в этом случае в шапке отчета лучше написать «Регистр налогового учета по НДФЛ в разрезе дивидендов».
Елена, спасибо большое. Я так надеялась, что просто не нашла нужный отчет 🙂 Вы хороший вариант предложили, воспользуюсь с удовольствием, спасибо
Пожалуйста! Рада была помочь!?