Регистры НДФЛ

Вопрос задал Алевтина Я. (Пермь, Пермский край)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Здравствуйте!
Прошу помочь разобраться с регистрами по НДФЛ. 1С Бухгалтерия, Фреш.
За июнь у сотрудника начислен оклад и уральский коэффициент. НДФЛ начислен и удержан верно. Но, в регистре по НДФЛ отражается материальная помощь в сумме 4000руб по начислению и вычетам, меняется сумма дохода. Соответственно не верно формируется 6-НДФЛ.
Как можно оформить корректировку?
Скрины прилагаю.

Метки вопроса: Регистр налогового учета по НДФЛ

Все комментарии (5)

  1. Добрый день! По отражению материальной помощи в отчете «Регистр налогового учета по НДФЛ» ошибки нет.

    Если мы сотруднику начисляем материальную помощь и по ней предполагается вычет (4000 руб. 1 раз в год), то программа сумму 4000 начисляет, но за счет вычета в налогооблагаемую базу не берет. Поэтому у нас сумма общего дохода и налогооблагаемая база отличаются.
    Уточните, пожалуйста, какая ошибка возникает в 6-НДФЛ.

  2. Добрый день, Елена!
    В начислении нет материальной помощи (оклад+премия+уральские). Когда открываю расчет по НДФЛ, появляется сумма материальной помощи (увеличивается сумма дохода + вычеты)? Скрины приложила и для сравнения за май.
    Не могу понять откуда появилась сумма 4000. Что проверить?
    В ОСВ нет такой суммы. В РСВ сумма дохода заполняется верно ( К 70)
    А в 6-НДФЛ соответственно увеличивается сумма дохода и сумма вычета.

  3. Добрый день! Можно с помощью отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.22 по 31.12.22 посмотреть каким документом сумма попадает в регистр. Скорее всего в ведомость на выплату за июнь попала сумма мат.помощи за прошлый период.

  4. Здравствуйте, Елена!
    Сформировала вновь ведомость в банк за июнь на основании начисления и все сформировалось корректно. Материальная помощь в регистре по НДФЛ исчезла.
    И в результате этих манипуляций, появился новый вопрос.
    При формировании ведомости в банк на основании начисления, НДФЛ в ведомости отражается верно, а при формировании ведомости путем создания новой, — НДФЛ отражается не верно, подтягивается прошедший период. Так как вносились корректировки в ручную. Как можно привести все в соответствие?

  5. Добрый день! Проблема заключается в пересортице по регистру накопления «Зарплата к выплате». Можно заполнить по кнопке «Подобрать» документ «Ведомость в кассу», где оставить только перерасчеты. При этом нужно проследить, чтобы итоговая сумма в ведомости была 0 и не был указан удержанный налог (его можно удалить, если появится). На основание данной ведомости документ оплаты не вводится, она у нас будет технической, чтобы закрыть задолженность по регистру.

Комментарии закрыты.