Не верно заполняется сумма НДФЛ при формировании Ведомости в банк

Вопрос задал Галина Т. (Орёл, Орловская область)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1386) Бухгалтерия предприятия ПРОФ, редакция 3.0 (3.0.77.78)
При формировании ведомости в банк за апрель не верно заполняется сумма НДФЛ. При начислении заработной платы за апрель НДФЛ начислен верно. По март включительно такой проблемы не было. Документы по начислению и выплате перепроводились несколько раз в верном порядке, но проблема не решилась. Помогите, пожалуйста, в решении данной проблемы.

Все комментарии (19)

  1. Добрый день, Галина.
    НДФЛ не верно заполняется по всем сотрудникам? Для проверки сформируйте универсальный отчет по сотруднику по Регистр накопления Взаиморасчеты с сотрудниками. Посмотрите сальдо по сотрудникам. Более подробно здесь: Универсальный отчет по проверке расчетной ведомости Т-51
    Сформируйте еще отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику и Регистр налогового учета по НДФЛ по данному сотруднику.
    Попробуйте почистить кэш: Очистка кэш 1С 8.3 Сделайте тестирование базы: Тестирование и исправление базы 1С 8.3: какие галочки ставить Перед тестирование обязательно сделайте копию базу: Как сделать копию базы 1С 8.3 .

  2. Добрый день, Татьяна.
    Все проверила. Я так понимаю, что ошибка при формировании ведомости на аванс. Если ее и выплату аванса делаю не проведенными, то ведомость на выплату заработной платы формируется верно. Как это исправить?

  7. Добрый день, Галина.
    Уточните, пожалуйста при формировании ведомости на выплату аванса начисляется НДФЛ. Сформируйте еще отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику и Регистр налогового учета по НДФЛ.
    Посмотрите обсуждение подобного вопроса здесь: При проведении ведомости в банк на выплату аванса начисляется НДФЛ .

  8. Здравствуйте, Татьяна. При формировании ведомости в банк на выплату аванса НДФЛ не начисляется. При формировании отчетов выскакивают не понятные цифры, но они одинаковые и в Подробном анализе НДФЛ по сотруднику, и в Регистре налогового учета по НДФЛ. Я сравнила предыдущие ведомости на выплату аванса, разница в том, что в ведомости за апрель не указана статья расходов — ОТ (оплата труда), а как это изменить не знаю. И еще, когда сдавала 6-НДФЛ за 1 квартал заполнилось все верно (организация не работала с 30 марта по 05 апреля) Выплата заработной платы за март была 27.03.20. Попробовала заполнить за 1 полугодие 6-НДФЛ срок уплаты налога заполнился 06.04.20. После обновления все нарушилось, срок ставит 12.05.20, хотя календарь в 1С заполнен верно. Может это все взаимосвязано?

  12. С проблемой разобралась!

  13. Отлично!!
    Спасибо, что написали. Если не сложно отпишитесь в чем была проблема. Данные могут пригодится другим пользователям.

  14. Здравствуйте, Татьяна. Как я и думала, проблема была в том, что в ведомости за апрель не указана статья расходов — ОТ (оплата труда). У нас с 01.01.20 было повышение окладов, которое оформлено документом «Кадровый перевод». Нужно войти в этот документ по каждому сотруднику, у которого отсутствовала статья расходов «ОТ» и поставить галочку напротив «Аванс» и указать именно «процентом от оклада» 40% (иначе ничего не получалось, хотя мы выплачиваем аванс по отработанным дням). Ведомость на выплату аванса нужно заполнить заново, а не просто перепровести. Провести все документы в правильном порядке и все получится!

    1

  15. Да, в 6-НДФЛ теперь суммы проставляются верно, но срок перечисления налога все равно — 12.05.20. Это уже нужно будет править вручную (если ничего не изменят разработчики 1С)?

  16. Добрый день, Галина.
    Спасибо, что поделились. Срок перечисления налога для выплат по зарплате не позднее следующего дня за выплатой зарплаты. Если день перечисления выпадает на выходной день, по НДФЛ надо перечислить в первый рабочий день после выходного. При обновлении в программе автоматически изменяется Производственный календарь: «Президентские» нерабочие дни с 30 марта по 11 мая — изменения в 1С по оплате труда Как в программе изменить производственный календарь для работающих организаций посмотрите здесь: [22.04.2020 запись] Отчетность по НДФЛ в 1С за 1 кв. 2020 Если в календаре дни до 11.05.20 г. стоят выходные, то срок перечисления 12.05.20. Либо измените Производственный календарь, либо истравьте в 6-НДФЛ дату вручную.

  17. В производственном календаре делала изменения. В 6-НДФЛ за первый квартал все заполнилось верно, после обновления программа не учитывает рабочие дни и ставит 12.05.20 по всем выплатам.

  18. Все получилось и с 6-НДФЛ благодаря Вашему видео по изменению производственного календаря (путем его копирования) Спасибо.

  19. Рада была помочь.

Комментарии закрыты.