Добрый день! Произвели оплату на ЕНС, отразили по счету 68.90, потом провели операцию, введенную вручную Дт 68.01.1, Кт 68.90. Как суммы оплаты по НДФЛ потом попадут в разрезе сотрудников для формирования приложения к ф. 6-НДФЛ по справкам сотрудникам?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Разноска с ЕНС НДФЛ в разрезе по сотрудникам в отчете 6-НДФЛ в 1С
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как посмотреть в счет какого налога, какая оплата на ЕНС пошла в 1С Добрый день. У нас долги по налогам. Из Ваших вебинаров все ясно как распределяются суммы оплаченного налога по долгам. Сначала…
- После создания корректировочного Уведомления на ЕНП по НДФЛ дублируются данные по счету 68.90 в 1С Добрый день, Создали уведомление на исчисленную сумму НДФЛ от 22.01.23, загрузили в 1С БП, но потом сумма НДФЛ поменялась, создали…
- Как начислить НДФЛ по договору аренды транспорта с физлицом в 1С Здравствуйте! Не сходится остаток 68.90 с ЕНС в личном кабинете. Как проверить начисления на налоговый счет пошагово? Как добиться одинаковых…
- Возврат аванса по налогу на прибыль на ЕНС в 1С Возврат аванса по налогу на прибыль на ЕНС организации, Если налоговая вернула денежные ср-ва на ЕНС как это отразить на…
Статьи по этой теме
- Почему в ЗУП 3.1 не заполняется расшифровка строк 6-НДФЛ? Заполнили 6-НДФЛ, релиз ЗУП 3.1 актуальный. При попытке расшифровать показатели любой строки 6-НДФЛ открывается пустое окно без расшифровки – выводится…
- Изменения в учете премий для целей НДФЛ (ЗУП 3.1.5.222 / 3.1.6.54) Ранее премии, учитываемые по коду дохода 2002 с установленным флажком Соответствует оплате труда , для целей НДФЛ изначально учитывались на…
- Нюансы 6-НДФЛ по работнику, ставшему нерезидентом В Письме от 30.04.2021 N БС-4-11/6168@ ФНС рассказала, как заполнить расчет 6-НДФЛ при утрате работником статуса налогового резидента РФ. Так,…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – не сохраняются ручные правки по НДФЛ в Разовом начислении В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если в документе Разовое начисление обнулить НДФЛ по одному сотруднику, а потом обнулить по…
Здравствуйте!
Операции, введенной вручную с проводкой Д 68.01.1 К 68.90 быть не должно. Ее надо пометить на удаление и удалить из 1С
Как удалить помеченные на удаление документы в 1С 8.3
Должно быть Уведомление ЕНС с этой проводкой и движениями по регистрам ЕНС
Механизм начисления и уплаты ЕНП в 1С
Сроки подачи уведомлений по исчисленным налогам при работе с ЕНС и ЕНП с 2023 года
Далее необходимо выполнить Закрытие месяца и оплата будет зачтена в счет начислений не обязательно так, как вы считаете, что оплатили НДФЛ или какой-то другой платеж, а в соответствии со ст. 45 НК РФ. Аналогично в автоматическом режиме делает ФНС. Эта же рег. операция Зачет аванса по единому налоговому счету передает данные в подсистему налогового учета НДФЛ. Это можно увидеть по ДтКт на соответствующей вкладке.
Потом можно будет свериться, ЛК ЮЛ в части ЕНС будет доступен после окончания отчетной кампании за 2022. И если будут какие-то расхождения с данными ФНС их подправить через
Операции по ЕНС в 1С
Дополнительно
Ответы на горячие вопросы по НДФЛ и страховым взносам в программах 1С в 2023 году
Единый налоговый платеж с 2023 на примерах в 1С:Бухгалтерия и 1С:ЗУП
Материалы по ЕНС и ЕНП здесь.
Отчетность обсудим здесь
6-НДФЛ за 1 квартал 2023 в 1С
.
Сделала по указанной схеме, но в справку о доходах ФЛ (сейчас формирую при увольнении) сумма оплаты не встает
Здравствуйте! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» (раздел Зарплата и кадры — Отчеты по зарплате) за период с 01.01.23 по 31.12.23
Добрый день! направляю скриншот
Здравствуйте! Перечисленный налог не учтен.
По разъяснениям разработчиков: