Добрый день! произвели оплату на ЕНС, отразили по счету 68.90, потом провели операцию, введенную вручную Дт 68.01.1, Кт 68.90. Как суммы оплаты по НДФЛ потом попадут в разрезе сотрудников для формирования приложения к ф. 6-НДФЛ по справкам сотрудникам?
Обсуждение (5)
Комментарии закрыты
Здравствуйте!
Операции, введенной вручную с проводкой Д 68.01.1 К 68.90 быть не должно. Ее надо пометить на удаление и удалить из 1С
Как удалить помеченные на удаление документы в 1С 8.3
Должно быть Уведомление ЕНС с этой проводкой и движениями по регистрам ЕНС
Механизм начисления и уплаты ЕНП в 1С
Сроки подачи уведомлений по исчисленным налогам при работе с ЕНС и ЕНП с 2023 года
Далее необходимо выполнить Закрытие месяца и оплата будет зачтена в счет начислений не обязательно так, как вы считаете, что оплатили НДФЛ или какой-то другой платеж, а в соответствии со ст. 45 НК РФ. Аналогично в автоматическом режиме делает ФНС. Эта же рег. операция Зачет аванса по единому налоговому счету передает данные в подсистему налогового учета НДФЛ. Это можно увидеть по ДтКт на соответствующей вкладке.
Потом можно будет свериться, ЛК ЮЛ в части ЕНС будет доступен после окончания отчетной кампании за 2022. И если будут какие-то расхождения с данными ФНС их подправить через
Операции по ЕНС в 1С
Дополнительно
Ответы на горячие вопросы по НДФЛ и страховым взносам в программах 1С в 2023 году
Единый налоговый платеж с 2023 на примерах в 1С:Бухгалтерия и 1С:ЗУП
Материалы по ЕНС и ЕНП здесь.
Отчетность обсудим здесь
6-НДФЛ за 1 квартал 2023 в 1С
.
Сделала по указанной схеме, но в справку о доходах ФЛ (сейчас формирую при увольнении) сумма оплаты не встает
Здравствуйте! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» (раздел Зарплата и кадры — Отчеты по зарплате) за период с 01.01.23 по 31.12.23
Добрый день! направляю скриншот
Здравствуйте! Перечисленный налог не учтен.
По разъяснениям разработчиков: