Разноска с ЕНС НДФЛ в разрезе по сотрудникам в отчете 6-НДФЛ в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Светлана Б. (САРАТОВ)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

Добрый день! Произвели оплату на ЕНС, отразили по счету 68.90, потом провели операцию, введенную вручную Дт 68.01.1, Кт 68.90. Как суммы оплаты по НДФЛ потом попадут в разрезе сотрудников для формирования приложения к ф. 6-НДФЛ по справкам сотрудникам?

Метки консультации: ЕНС
Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Операции, введенной вручную с проводкой Д 68.01.1 К 68.90 быть не должно. Ее надо пометить на удаление и удалить из 1С

    Как удалить помеченные на удаление документы в 1С 8.3

    Должно быть Уведомление ЕНС с этой проводкой и движениями по регистрам ЕНС

    Механизм начисления и уплаты ЕНП в 1С

    Сроки подачи уведомлений по исчисленным налогам при работе с ЕНС и ЕНП с 2023 года

    Далее необходимо выполнить Закрытие месяца и оплата будет зачтена в счет начислений не обязательно так, как вы считаете, что оплатили НДФЛ или какой-то другой платеж, а в соответствии со ст. 45 НК РФ. Аналогично в автоматическом режиме делает ФНС. Эта же рег. операция Зачет аванса по единому налоговому счету передает данные в подсистему налогового учета НДФЛ. Это можно увидеть по ДтКт на соответствующей вкладке.

    Потом можно будет свериться, ЛК ЮЛ в части ЕНС будет доступен после окончания отчетной кампании за 2022. И если будут какие-то расхождения с данными ФНС их подправить через

    Операции по ЕНС в 1С

    Дополнительно

    Ответы на горячие вопросы по НДФЛ и страховым взносам в программах 1С в 2023 году

    Единый налоговый платеж с 2023 на примерах в 1С:Бухгалтерия и 1С:ЗУП

    Материалы по ЕНС и ЕНП здесь.

    Отчетность обсудим здесь
    6-НДФЛ за 1 квартал 2023 в 1С
    .

  2. Сделала по указанной схеме, но в справку о доходах ФЛ (сейчас формирую при увольнении) сумма оплаты не встает

  3. Здравствуйте! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» (раздел Зарплата и кадры — Отчеты по зарплате) за период с 01.01.23 по 31.12.23

  4. Добрый день! направляю скриншот

  5. Здравствуйте! Перечисленный налог не учтен.

    По разъяснениям разработчиков:

    Для того, чтобы с 2023 года отразился НДФЛ перечисленный, в программе должны быть отражены:

    1. НДФЛ исчисленный (Начисления зарплаты), НДФЛ удержанный (Ведомости на выплату + Выдача наличных/Списание с расчетного счета), (Списание с расчетного счета по ЕНП).

    2. Уведомления об исчисленных суммах налога.

    3. Закрытие месяца (с процедурой Зачет аванса по единому налоговому счету).

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. После создания корректировочного Уведомления на ЕНП по НДФЛ дублируются данные по счету 68.90 в 1С Добрый день, Создали уведомление на исчисленную сумму НДФЛ от 22.01.23, загрузили в 1С БП, но потом сумма НДФЛ поменялась, создали…
  2. Как начислить НДФЛ по договору аренды транспорта с физлицом в 1С Здравствуйте! Не сходится остаток 68.90 с ЕНС в личном кабинете. Как проверить начисления на налоговый счет пошагово? Как добиться одинаковых…
  3. Как посмотреть в счет какого налога, какая оплата на ЕНС пошла в 1С Добрый день. У нас долги по налогам. Из Ваших вебинаров все ясно как распределяются суммы оплаченного налога по долгам. Сначала…
  4. Не закрыается счет 68.90 после оплаты авансового платежа на прибыль в 1С Здравствуйте! Работаю в 1С Бухгалтерия предприятия редакция 3.0 (3.0.129.19). В январе заплатили авансовый платеж по налогу на прибыль в составе…

Статьи по этой теме

  1. Почему в ЗУП 3.1 не заполняется расшифровка строк 6-НДФЛ? Заполнили 6-НДФЛ, релиз ЗУП 3.1 актуальный. При попытке расшифровать показатели любой строки 6-НДФЛ открывается пустое окно без расшифровки – выводится…
  2. Учет НДФЛ с зарплаты при УСН «доходы минус расходы» без интеграции в 1С В программе 1С с 2024 года изменился порядок учета упрощенцами, работающими на УСН 15%, НДФЛ с зарплаты сотрудников. Из статьи…
  3. Учет расчетов по ЕНС в части НДФЛ и страховых взносов с 2024 в 1С Изменения в учете расчетов по ЕНС в 1С:БП в части НДФЛ и взносов Новая методика учета расчетов по ЕНП С…
  4. Как работать с ЕНС с 2026 года в 1С? Какие варианты работы с ЕНС есть с 2026 года в 1С? В чем их различия? Варианты работы с ЕНС в…