Разноска с ЕНС

Вопрос задал Светлана Б. (САРАТОВ)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

Добрый день! произвели оплату на ЕНС, отразили по счету 68.90, потом провели операцию, введенную вручную Дт 68.01.1, Кт 68.90. Как суммы оплаты по НДФЛ потом попадут в разрезе сотрудников для формирования приложения к ф. 6-НДФЛ по справкам сотрудникам?

Метки вопроса: ЕНС

Обсуждение (5)

  1. Здравствуйте!

    Операции, введенной вручную с проводкой Д 68.01.1 К 68.90 быть не должно. Ее надо пометить на удаление и удалить из 1С

    Как удалить помеченные на удаление документы в 1С 8.3

    Должно быть Уведомление ЕНС с этой проводкой и движениями по регистрам ЕНС

    Механизм начисления и уплаты ЕНП в 1С

    Сроки подачи уведомлений по исчисленным налогам при работе с ЕНС и ЕНП с 2023 года

    Далее необходимо выполнить Закрытие месяца и оплата будет зачтена в счет начислений не обязательно так, как вы считаете, что оплатили НДФЛ или какой-то другой платеж, а в соответствии со ст. 45 НК РФ. Аналогично в автоматическом режиме делает ФНС. Эта же рег. операция Зачет аванса по единому налоговому счету передает данные в подсистему налогового учета НДФЛ. Это можно увидеть по ДтКт на соответствующей вкладке.

    Потом можно будет свериться, ЛК ЮЛ в части ЕНС будет доступен после окончания отчетной кампании за 2022. И если будут какие-то расхождения с данными ФНС их подправить через

    Операции по ЕНС в 1С

    Дополнительно

    Ответы на горячие вопросы по НДФЛ и страховым взносам в программах 1С в 2023 году

    Единый налоговый платеж с 2023 на примерах в 1С:Бухгалтерия и 1С:ЗУП

    Материалы по ЕНС и ЕНП здесь.

    Отчетность обсудим здесь
    6-НДФЛ за 1 квартал 2023 в 1С
    .

  2. Сделала по указанной схеме, но в справку о доходах ФЛ (сейчас формирую при увольнении) сумма оплаты не встает

  3. Здравствуйте! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» (раздел Зарплата и кадры — Отчеты по зарплате) за период с 01.01.23 по 31.12.23

  4. Добрый день! направляю скриншот

  5. Здравствуйте! Перечисленный налог не учтен.

    По разъяснениям разработчиков:

    Для того, чтобы с 2023 года отразился НДФЛ перечисленный, в программе должны быть отражены:

    1. НДФЛ исчисленный (Начисления зарплаты), НДФЛ удержанный (Ведомости на выплату + Выдача наличных/Списание с расчетного счета), (Списание с расчетного счета по ЕНП).

    2. Уведомления об исчисленных суммах налога.

    3. Закрытие месяца (с процедурой Зачет аванса по единому налоговому счету).

Комментарии закрыты