Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно оформить поступление товара для последующей передачи его в рамках гарантийного ремонта. Мы использовали счет претензии 76.02, т.к. было получено требование от покупателя о допоставке и монтаже недостающей детали. Товар при поступлении (в прошлом квартале)отделен от остального с целью раздельного учета НДС, например пришло 10 датчиков, в том числе 1 будет использован в ремонте, сделали: 9шт принимаем с «НДС принимается к вычету», а 1шт выделяем отдельной строкой и НДС учитываем в стоимости. Затем требованием-накладной передаем на счет 76.02 и указываем опять, что НДС учитывается в стоимости, а потом закрываем Д91.2 К76.02 ручной операцией на сумму стоимость без НДС+НДС. Подскажите, почему по документу требование накладная сумма переданного не совпадает с ручной операцией? Где я ошиблась? И как дальше сделать правильно регламентные операции по НДС (выручки по этой операции не будет, а НДС надо распределить)?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Раздельный учет НДС при гарантийном ремонте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Какие документы сдавать в ИФНС, если возврат качественного импортного товара в ЕАЭС Добрый день. Задавала вопрос по НДС https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-buhgalteriya/nds-147.html Был дан ответ: В вопросе не уточняется, по какой причине возвращается товар, предполагаю,…
- Неустойка с НДС от поставщика в 1С Получили неустойку от поставщика с НДС. Как правильно провести в БУХ 1С? По неустойке понятно что проводка будет ДТ 91.02…
- Двигатели для производственной линии Добрый день. Как учитывать в программе 1С Бухгалтерия 8.3 (КОРП) двигатели сроком службы более 12 месяцев и стоимостью свыше установленного…
- В Экспресс-проверке ошибка по документу Отражение начисления НДС при начислении НДС с доходов, отраженных по счету 91 в 1С Добрый день! Как правильно отразить начисление НДС с компенсации транспортных расходов, которые понес поставщик (наша компания) вне рамок договора поставки…
Статьи по этой теме
- Возврат товара поставщику: проводки в 1С 8.3, как оформить Если товар не соответствует условиям договора или оказался некачественным, то покупатель вправе вернуть его поставщику. Оформление возврата товара поставщику в…
- Счет 10.01 - Сырье и материалы Подчинен счету "Материалы" (10). Тип счета: Активный. Вид учета на счете: Количественный Налоговый Аналитика по счету "10.01": Субконто Только обороты…
- Как исправить ошибку по регистрации одного счета-фактуры к двум накладным? Ошибочно зарегистрировали один счет-фактуру к двум накладным — на общую сумму. Сумма налога к уплате в бюджет не занижена. При…
- Гарантийный ремонт у производителя в 1С При отражении операций по гарантийному ремонту основные вопросы у производителя товаров возникают по учету НДС. Все зависит от обстоятельств: заключается…
Добрый день, Ольга.
Сформируйте ОСВ по счету 19 и проанализируйте. НДС распределяется, если у вас есть расходы, которые нельзя точно отнести либо к облагаемым НДС операциям, либо необлагаемым НДС операциям. Например услуги связи, аренда.
Добрый день, Татьяна! Благодарю за ответ!
Анализ ОСВ по 19 сч не дал ответ как сделать это правильно. Принимали мы товар частично в этом, частично в прошлом квартале. Подскажите, как сделать это правильно -1. сначала при приеме товара указать «НДС учитывается в стоимости» и тогда какой способ учета НДС указать в Требовании-накладной? Или 2.принимать весь товар с «НДС принимается к вычету» и «Учесть НДС в стоимости в товарной накладной? какой порядок действий корректный?
Добрый день, Ольга.
Внимательнее почитала ваш вопрос.
При приеме товара вы все сделали правильно, у вас та часть НДС, которая относится к запчастям для гарантийного ремонта не будет приниматься к вычету.
При списании материала по тредованию- накладной размер материальных расходов зависит от способа оценки МПЗ, указанного в учетной политике.
Поэтому при закрываем Д91.2 К76.02 ручной операцией сумму надо указывать из документа требование- накладная.