Добрый день.
Компания ОСНО (Исполнитель) планирует в сентябре 2023 г. заключить Договор по оказанию реставрационных услуг, которые НДС не облагаются на основании пп 15 п 2 ст 149 НК РФ. Что влечет ведение раздельного учета НДС.
Возможно ли организовать в программе 1С раздельный учет без использования Настройки налогов и отчетов — Раздельный учет НДС?
Спасибо.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Если это разовая история. То не имеет смысла включать раздельный учет входящего НДС в 1С — это далеко непростой процесс.
Можно в ручном режиме сделать все необходимые расчеты.
Прямой входящий НДС, который именно к этой деятельности относится, включить в стоимость покупок. Применить документ
Документ Списание НДС в 1С
Предварительно в счете-фактуре надо снять флаг Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения.
По общехозяйственному входящему НДС (аренда, связь, канцтовары…) может и не понадобится так делать, если по правилу 5% пройдете
Правило 5 процентов для ведения раздельного учета входящего НДС
Будет подход аналогичный тому, что здесь предложен. Потому что по займам также нет особого смысла вести раздельный учет входящего НДС в 1С.
Как автоматически заполнить Раздел 7 декларации по НДС при выдаче займов в 1С?
Под видео в этом материале есть файл, в котором можно сделать свой расчет по раздельному учету вх. НДС.
Материалы по теме раздельный учет НДС здесь.
Добрый день, Мария.
Спасибо за помощь.
Уточняющий вопрос. Если мы принимаем решение не использовать Настройки Раздельный учет НДС в 1С, будем вести вручную, то как входной НДС по необлагаемым операциям учитывать в стоимости товаров (работ, услуг)? В ссылке ранее Вами предложенной «Документ Списание НДС в 1С» рассматривается списание НДС на сч.91.02, а такой вариант каким образом отнести НДС на стоимость приобретенных товаров (работ, услуг) не рассмотрен.
В документе Списание НДС надо указать тот счет учета, который нужен.
В примере Д 91.02. Это может быть и Д 26, и Д 44 счетов.
Можно в копии базы отразить такие операции вплоть до Закрытия месяца, чтобы посмотреть на финальный результат
Как сделать копию базы 1С 8.3
.