Здравствуйте!
В учете поменяли настройку НДС, установили раздельный учет НДС.
Внесли остатки по номенклатуре, по которой есть остатки в базе данных до перехода на раздельный учет, в регистр накопления Раздельный учет НДС.
Вопрос по Номенклатуре, которая была куплена до 2022 года, и в 2022 г. была проведена Переоценка.
Как по ним правильно перенести остатки для раздельного учета НДС?
Все комментарии (22)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Нормативный разъяснений на данный счет не нашла.
Но считаю, что учитывать остатки по таким ОС для ведения раздельного учета НДС необходимо без учета переоценки, так как по сумме переоценки (в вашем случае дооценки) НДС не будет, и соответственно в распределении НДС эта сумма участвовать также не будет.
В 1С автоматически остатки при переходе на раздельный учет НДС формируются без учета переоценки.
То есть при вводе остатков необходимо указывать документ Поступление?
Тогда при проведении Реализации ошибка — «для целей учета НДС не списано … товара»
Если учитываете ОС на счете 08.04.1, то в вводе остатков у вас будет документ Поступления, запись в регистр должна была сформироваться автоматически.
Посмотрите материал по ошибкам перехода на раздельный учет НДС:
Ошибка перехода на Раздельный учет НДС в 1С
Каким документом реализуете ОС? Приложите скрин документа
Подобная ошибка в базе при реализации ОС после перехода на раздельный учет не воспроизводится, документ реализации проводится.
Документом Принятие к учету ОС
В РН Раздельный учет НДС запись есть
Судя по скринам вы не реализуете ОС, а принимаете его к учету.
С какого периода переходите на раздельный учет НДС?
Приложите скрин настройки Главное-Налоги и отчеты — НДС — История изменения, чтобы было видно с какого периода применяете раздельный учет.
Ввод остатков создавали вручную или автоматически?
Приложите, скрин ввода остатков по раздельному учету НДС по данному ОС, как заполнен документ + проводки ДтКт, так чтобы были видны все значения.
При принятии ОС к учету, по описываемой вами схеме, ошибка не воспроизводится, документ проводится.
Да, принимаем к учету.
Скрины прикладываю.
У вас неверная дата ввода остатков для применения раздельного учета НДС с 01.01.2024.
Дата ввода остатков должна быть 31.12.2023
Сделайте копию базы, и на копии попробуйте перепровести ввод остатков и принятие к учету ОС.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Напишите результат.
с датой ввода остатков 31.12.2023 такая же ошибка.
Проблема возникла только с тем оборудованием, у которого была переоценка.
Оборудование без переоценки принялось к учету без ошибок с вводом остатков 01.05.2024
Программа по какой-то причине не видит запись в регистре Раздельный учет НДС.
По оборудованию с переоценкой, документ Принятие к учету проводится.
На вашем скрине при проведении документа Принятие к учету ОС, в тексте ошибки указано Партия и далее пусто.
Если действительно в тексте ошибки не указана партия, то давайте еще проверим по универсальному отчету данные в регистре сведений Раздельный учет НДС, Имя таблицы = Остатки и обороты, Период за 2024 год, чтобы проверить записи по данному ОС, что указано в партии.
Да. в тексте не указана Партия.
По скрину все данные есть, почему не подтягивает партию не понятно.
Пометьте на удаление данное Принятие к учету и заполните новое.
Если ошибка повторится, можно попробовать удалить партию в регистре Раздельный учет НДС, созданный документом ввод остатков, включив ручное редактирование проводок.
И затем попробовать провести Принятие к учету ОС.
Сложно сказать почему так происходит, так как ошибка не воспроизводится.
Если предложенные варианты не помогут, то уже на месте со специалистом (лучше программистом) 1С, посмотреть с чем связана проблема и откуда тянется ошибка.
а как удалить Партию в РН , это обязательное поле?
Кстати в операции при переоценке тоже не указана Партия.
удалила партию в РН.
Всё равно такая же ошибка. Эх…
Да, тогда надо подключить программиста, он сможет понять в какой момент при проведении программа не видит данных, хотя запись в регистре есть.
Партия нужна в регистре Раздельный учет НДС, партию удалить не из документа Ввод остатков, а из регистра, нажав ДтКт, далее Ручная корректировка.
Предлагаю попробовать для проверки взаимосвязи ошибки при проведении документа Принятие к учету ОС с данными о Партии.
Данные в проводках при переоценки на это не должны повлиять.
Здравствуйте.
Я так понимаю, что проблема в том, что при Поступлении не было партионного учета, а сейчас есть.
Как при этом правильно ввести ввод остатков для раздельного учета, удалении партии в проводке не помогает, а в документе Ввод остатков это обязательное поле?
Если ведете партионный учет, заполнение поля Партия в документе Ввод остатков обязательное.
Как переходили на партионный учет?
Переход на партионный учет в 1С
Если Поступление было в июле 2021 года?
То в РС База распределения НДС должен быть 3 квартал 2021 года?
Не совсем поняла вопрос.
При ведении раздельного учета НДС, при проведении документа Поступление заполняется регистр Раздельный учет НДС.
Я сделала операцию вручную
Но Принятие к учету не проводится . Ошибка: не обнаружена база распределения ндс за 3 кв. 2021.
После ввода базы документ провелся.
Это корректно вводить в РС База распределения НДС 3 квартал 2021 года?
В данном случае корректно.