Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, почему при проставлении в Разделе 2 Декларации по НДС за 4 квартал 2022 год кода операции — 1011720 — выдается ошибка в контрольных соотношениях.
№ п/п Проверяемое соотношение Расшифровка значений Результат проверки Норма законодательства Описание нарушения Комментарий
1 Раздел 2. Проверка КС 1.52
При условии заполнения стр.020, 040 — 060 Раздела 2, в стр.070 Раздела 2 указывается код 1011707, 1011711, 1011712, 1011714 1011720 = 1011707, 1011711, 1011712, 1011714 Соотношение не выполнено п.1, 5 ст. 161, п.10 ст. 174.2 НК РФ Возможно указан неверный код
Здравствуйте!
В Разделе 2 декларации по НДС за 4 кв 2022 «Сумма налога, подлежащая к оплате в бюджет, по данным налогового агента» по стр. 070 заполнится код 1011712 (с 1 квартала 2023 года — «1011720») (Письмо ФНС от 28.09.2022 N СД-4-3/12845@).
Налоговый агент при приобретении электронных услуг у иностранца с 01.10.2022 в 1С
.
Спасибо большое!
Анна, отлично, что разобрались! Будем на связи ?????