Добрый день.
1С Бухгалтерия предприятия КОРП 8.3 , редакция 3.0.
У организации имеется 2 обособленных подразделения.
Перечитала статью на Вашем сайте Декларация по налогу на прибыль с обособленными подразделениями в 1С КОРП
Но в моей программе доля всё равно 100% отражается на головное подразделение.
Прилагаю скриншоты: № 21 — регистрация подразделений (основное и 2 обособки).
Скриншот № 22 — здесь у нас много отделов, которые входят одни в основное подразделение, другие — в обособки, а некоторые отделы давно расформированы, а здесь почему-то остались, тоже вот вопрос: как их отсюда убрать, чтобы не путали пользователей? И, как видно, есть старые отделы, которые сейчас помечены на удаление, но удалить их невозможно, так как раньше они были и использовались в каких-то документах. Что с такими делать? Чтобы верно потом рассчитывалась доля налога на прибыль?
Зарплату считаем в отдельной базе 1С ЗУП. Заносим при приеме сотрудников туда, потом синхронизируем базы. Также и подразделения — там создаем в штатном расписании, и если отдел расформировываем, то из штатки исключаем. Скриншот № 23 — из 1С ЗУП рабочие отделы.
И как основные средства проверить, к какому подразделению они относятся? Сейчас долю вручную рассчитываем. А из вашей статьи поняли, что всё можно настроить под типичные настройки программы.
Все комментарии (17)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Анна!
Нужно проверить настройки в базе для начала.
Пришлите, пожалуйста, скрин заполненной карточки обособленного подразделения (смотрите вложение).
Обособленное подразделение в 1С 8.3 Бухгалтерия — как создать
В Бухгалтерия КОРП аналитический учет по подразделениям используется на всех счетах бухгалтерского учета.
Проверьте установлен ли у вас учет по подразделениям на счетах учёта (смотрите вложение).
Прикрепите настройки налога на прибыль: Главное — Налоги и отчеты — Налог на прибыль — Показатель распределения между обособленными подразделениями.
Распределение налоговой базы по прибыли между подразделениями исходя из численности в 1С
По поводу ОС, при принятии к учёту местонахождение должно быть указано обособленное подразделение, к которому оно относится.
26 счетов у меня стоит галочка по подразделениям, и по 20 счету тоже стоит эта галочка
Скриншот Главное — Налоги и отчеты — Налог на прибыль — Показатель распределения между обособленными подразделениями.
В настройках по налогу на прибыль, в копии базы меняем, как во вложении.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Давайте применим все необходимые изменения в копии базы, которые будут в ходе обсуждения, перезакроем период и проверим результат.
После, если всё устроит, повторим в рабочей базе.
Жду скрин карточки, как заведено подразделение и информацию, как отражено принятие к учёту ОС.
У нас в учетной политике по Расходам на оплату труда. Вы предлагаете попробовать в копии выбрать по ССЧ чтобы проверить работает ли?
Хотелось бы разобраться что не так с подразделениями, почему все расходы на оплату труда относит на основное подразделение? Отчетность по зарплате у нас верная — в разбивке по подразделениям начисляется и оплачивается НДФЛ
Да, нужно проверить при изменении настроек.
Подразделения на скриншоте 27
На прикреплённом скриншоте 27 список подразделений, мне нужна именно карточка одного из подразделений.
Карточка подразделения — Обособка 1
Карточка подразделения — Обособка 2
Нужны карточки подразделений, которые относятся к основному подразделению?
По ЗП, посмотрите, пожалуйста, обсуждение:
Настройки обособленного подразделения для раздельного учета затрат
Возможно из ЗУП загружается не то.
По настройкам ОП в карточках у вас всё верно, распределение прибыли должно производиться автоматически.
Ищем проблему на стороне распределения затрат по ЗП.
Справка-расчет распределения прибыли по бюджетам субъектов РФ за 9 месяцев 2024 г. у меня вот такая вот формируется
Это на сейчас с моими исходными настройками в базе
Поняла, спасибо.
Давайте попробуем в копии базы поменять настройки, перезакрыть период и проверим.
Но всё равно вопрос, почему ЗП не учитывается по подразделениям в затратах, получается, в «Бухгалтерию» из ЗУП выгружается всё только на основное подразделение.