Здравствуйте.
Как корректно настроить ОП и операции по нему, чтобы автоматически заполнялось приложение 5 в декларации по налогу на прибыль?
Были на УСН (доходы), с 2026 г. перешли на ОСНО. Есть ОП, на отдельный баланс не выделено, налоги платит ГП.
Заработная плата рассчитывается в ЗУП (ОП создано), бухгалтерия — версия КОРП. Вид деятельности — сдача в аренду.
Верны ли мои рассуждения:
Для корректного заполнения декларации по налогу на прибыль приложения 5 надо завести ОП в бухгалтерии и перепровести все документы, указав в них подразделения. Из ЗУПа начисления переносятся с разбивкой по подразделениям.
1) Перепровела входящие документы за 1 кв. 26 г., указав в них подразделение. При закрытии месяца возникает ошибка, что не указано подразделение.
Как указать подразделение в страховках и услугах по счету 76.18, которые были оформлены в прошлом году, если период уже закрыт?
Как завести подразделение на ОС, которые уже введены в эксплуатацию?
2) Обязательно перепроводить все документы, где можно отразить подразделения (банковские выписки, реализация, поступления товаров и услуг и др.)?
3) Подразделения в организации уже есть, если я в него захожу, ставлю галочку на ОП, меняю КПП, то документ не удается провести, скрин прилагаю.
Почему-то КПП указан головы, кнопка «Истории» не активна до тех пор, пока не введу руками нужный КПП, после этого уже можно заполнить данные через историю, но при попытке записать возникает ошибка. Другим пользователем точно ничего не редактируется.
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Не удается провести ОП, возможно, что другой сотрудник (или вы повторно) прямо сейчас зашли в настройки этого подразделения или открыл документ, который его блокирует или ранее открывали это подразделение, программа закрылась некорректно (вылетел интернет, выключили компьютер), и система до сих пор «думает», что карточка занята. При проверке на релизе 3.0.196.21 ошибки не возникало.
Подробнее по настройкам во вложении.
Материал по теме:
Декларация по налогу на прибыль с обособленными подразделениями в 1С КОРП
Ольга, сообщение о том, что не удается провести ОП повторяется, хотя перед тем как заводить зашла и посмотрела активных пользователей, никого нет, кроме меня.
Вести учет затрат по подразделениям тожее не смогла найти и поставить галку.Не может быть это из-за того, что у нас фреш?
Попробуйте изменить ОП с помощью Групповой обработки. Подробнее во вложении
Флажок в системных настройках показывается, если для текущего пользователя установлено право «Режим технического специалиста»».
Пока безуспешно
Попробуйте очистить кэш браузера или использовать другой браузер.
Испольование другого браузера не помогло.
Ольга, и еще вопрос на счет перемещения ОС:
Изменения действуют со следующего месяца ,т.е если документ Перемещение ОС от 01.01.26, то только с февраля амортизация будет начисляться по новому способу.
Как быть с амотризацией по подразделениям начислялась с января? Возможность внести изменения прощлы годом нет, период закрыт.
Если вам нужна информация за январь о начисленной амортизации по подразделению, то в документе Перемещение ОС поставьте Ручная корректировка и проставьте подразделение.
Счет 76.18 в Вашем примере
1) При создании операции вручную по Дту и Кту одинаковые данные, не понимаю смысл этой операции.
2) Вы пишите
Перед тем как будете менять, рекомендую из регламентной операции Списание расходов будущих периодов перейти в сам элемент (временно поставить ручную корректировку, потом убрать!) и там копированием создать.
В связи с тем, что не во всех операциях указано ОП, возникает ошибка при закрытии счетов 20,26, плэтому перейти в самм элемент нет возможности.
1. Нет, операции разные, посмотрите, пожалуйста, во вложении. И создать такой документ с ОП нужно из регламентной операции, там ничего менять не надо, просто создать. Иначе не получится.
На счет операций поняла.
Правильно понимаю порядок действий:
1)закрытие месяца и при помощи ручной корректировки сторинуем запись без ОП, копированием создаем такую же запись, но с ОП.
Убираем галочку по ручной корректировке.
Если понадобится перепровести месяц, то все слетит, и надо будет заново вводить корректировки?
2)Операция вручную от 01.01.26 по счету 76.18 по Дту Назначения использования нематериальных активов с ОП, по Кту Назначения использования нематериальных активов без ОП
Мы ничего не сторнируем и регламентную операцию не корректируем.
Про 76.18 поняла, спасибо.
При создании перемещение ОС нет проводок.
Проверьте, пожалуйста, заполнение документа Перемещение ОС.
Ольга, подразделение было, нужно было только изменить счет с 20 на 26, поэтому не заполнила подразделение ни слева, ни справа.
После проставления подразделения проводки появились, но теперь не отражается подразделение (вместо подразделения при закрытии месяца …)
Пришлите, пожалуйста, скрин вашего заполненного документа, а так же где и что теперь не отображается.
Дополню.
В связи с тем, что помещение начали сдавать в аренду изменили счет начисления амортизации. Изначально указывали Основное подразделение, после изменения счета подразделение не указали, т.к. были на УСН (доходы), сейчас перешли на ОСНО, возникла необходимость вновь указывать подразделения, но в программе часть амортизации отображается на основном подразделении.
Здравствуйте.
Когда будет дан ответ?
Прорабатываю ваш вопрос углубленно. Это займет еще некоторое время и сразу вернусь с ответом.
Благодарю за понимание ❤️
Правильно понимаю, что сейчас нужно ранее начисленную амортизацию перенести на ОП?
Если так , тогда оформите документ Операции, введенные вручную и перенесите начисленную амортизацию на ОП.
Если нет, тогда поясните, пожалуйста.запрос еще раз.
За период эксплуатации ОС подразделение либо не указывалось, либо указывалось основное. Сейчас надо объединить, чтобы вся амортизация отражалась по Московскому подразделению.
Для изменения счета начисления амортизации ОС используется документ Параметры амортизации ОС (ОС и НМА — Амортизация ОС — Параметры амортизации ОС) Создать — Отражение начисления амортизации ОС. Чтобы амортизация уже была на новом счете, например, в апреле, то проведите этот документ в марте.
При перемещении ОС — автоматически создаются нужные бухгалтерские проводки и регистры по амортизации. Если ваш документ не делает бухгалтерские проводки, то сделайте их через Операции, введенные вручную.
За период эксплуатации ОС подразделение либо не указывалось, либо указывалось основное. Сейчас надо объединить, чтобы вся амортизация отражалась по Московскому подразделению.
Документ приложила выше.
Сделаейте с помощью Операции, введенные вручную
В моем примере во вложении с Обособленного подразделения перенесла на Основное подразделение.