Ошибка при распределении НДС при закрытии месяца если ранее раздельный учет велся без способов учета в 1С

Вопрос задал Ирина Л. (Москва)

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Здравствуйте! На закладке НДС в разделе «Настройки налогов и отчеты» не стоит флаг «Раздельный учет НДС по способам учета», т.к. операции «Без НДС» очень редки. При поступлении материалов, услуг у счета 19 заполняются только 2 субконто (Контрагент и данные из поля «Договор»). В 4 квартале 2023 была реализация без НДС, расходы по ней больше 5%, поэтому НДС восстанавливала по общехозяйственным и общепроизводственным расходам документом «Распределение НДС». При закрытии месяца при перепроведении документов за декабрь, 1С сообщает об ошибке. Как можно исправить ситуацию?

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  2. Как я понимаю, в информацию об ошибках попали все суммы НДС, которые были отражены во всех «Поступлениях», которые были с начала ведения учета в 1С по материалам, услугам списанным в прошлые годы и на прямые и на косвенные расходы. В документе «Распределение НДС» я поставила время 23.59.58, чтобы было раньше чем формирование книги покупок 23.59.59. На закладке «Выручка от реализации» автозаполнены суммы облагаемые и необлагаемые НДС, на закладке «Косвенные расходы» я оставила только операции со счетами затрат 25 и 26, «Счет списания НДС» — «Так же, как и ценности». На счете 19 все суммы списаны правильно, см.файл. Что еще проверить или исправить?

  3. Добрый день! Ведение раздельного учета НДС в 1С ведется по способам учета НДС. Это дополнительное субконто на счете 19. Подробнее здесь
    Раздельный учет НДС в 1С 8.3 Бухгалтерия
    Переход на раздельный учет НДС (с релиза 3.0.73)
    В Главное — Налоги отчеты — НДС — Ведется раздельный учет НДС — должен быть флаг Раздельный учет НДС по способам учета.
    В Администрирование — Параметры учета — Настройки плана счетов — Учет сумм НДС… — должен быть флаг По способам учета.
    Без способов учета НДС — это старая методика ведения раздельного учета НДС. Она не автоматизирована полностью в 1С, там есть ошибки. Их исправлять не будут.
    Скорее всего, и ошибка в вашей базе также связана с применением старой методики.

    Предлагаю установить нужные настройки по способам учета с 01.01.2023 г. Сначала все попробовать и протестировать на копии базы и если все устраивает, то повторить на рабочей базе.
    Резервное копирование 1С 8.3 — как сделать, настроить

    Дополнительно по теме:
    Ошибка перехода на Раздельный учет НДС
    Что надо сделать в 1С, чтобы считалось, что раздельный учет НДС ведется?

    Затем провести все операции в такой последовательности:
    Как в 1С вести раздельный учет входящего НДС, если есть облагаемые и не облагаемые НДС операции?
    .

  4. Настройки я могу поменять с 2023. А что можно сделать в 2022? Может какие-то регистры почистить?

    1. У меня нет базы с настройками по устаревшей методике (без способов учета, поэтому не смогу смоделировать вашу ситуацию 🙁
      Экспресс-проверка в части НДС выдает ошибки по документам, по которым проблема при закрытии месяца?
      «На счете 19 все суммы списаны правильно» — типовым документом списан НДС в обычном порядке или вручную? Давайте с помощью Универсального отчета проверим регистр НДС предъявленный и регистр Раздельный учет НДС — не «зависли» ли там эти суммы.

Комментарии закрыты.