Здравствуйте! На закладке НДС в разделе «Настройки налогов и отчеты» не стоит флаг «Раздельный учет НДС по способам учета», т.к. операции «Без НДС» очень редки. При поступлении материалов, услуг у счета 19 заполняются только 2 субконто (Контрагент и данные из поля «Договор»). В 4 квартале 2023 была реализация без НДС, расходы по ней больше 5%, поэтому НДС восстанавливала по общехозяйственным и общепроизводственным расходам документом «Распределение НДС». При закрытии месяца при перепроведении документов за декабрь, 1С сообщает об ошибке. Как можно исправить ситуацию?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Ошибка при распределении НДС при закрытии месяца если ранее раздельный учет велся без способов учета в 1С
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- В документе Расход материалов не верно отразили способ учета НДС в 1С Конфигурация Бухгалтерия КОРП 3.0.147.25 платформа 8.3.23.1912. В январе 2023 года документом «Поступление» на счет 10.06 был принят товар с способом…
- Возврат товара на склад после перехода на Раздельный учет НДС, добавление остатков в регистр Раздельный учет НДС в 1С Добрый день! С 2023 года в организации включена настройка, что ведется раздельный учет НДС по способам учета. На начало года…
- Списание малоценных запасов, не принимаемых к учету в НУ в 1С Добрый день! Программа «Бухгалтерия предприятия 3.0» (3.0.145.26). Для учета малоценного оборудования и запасов для АУП используется счет 10.21. Приобретены одним…
- За какой период и какие показатели брать для расчета правила 5% по раздельному учету входящего НДС ООО на ОСНО, только в 2-х месяцах 3-его квартала 2023г (июль и и август) ООО реализовывало исключительную лицензию на ПО,…
Статьи по этой теме
- Приобретение товаров для операций, необлагаемых НДС, и передача их в рекламных целях, если раздельный учет НДС не ведется в 1С Рассмотрим особенности отражения в 1С поступивших товаров, предназначенных для операций, необлагаемых НДС. На примере поступления сувениров и безвозмездной передачи их…
- Приобретение товаров для операций, необлагаемых НДС, и передача их в рекламных целях при ведении раздельного учета НДС в 1С Рассмотрим особенности отражения в 1С поступивших товаров, предназначенных для операций, необлагаемых НДС. На примере поступления сувенирной продукции и безвозмездной передачи…
- Приобретение и принятие к учету неисключительных прав на программу с одинаковыми параметрами учета в БУ и НУ в 1С В статье рассмотрим порядок приобретения неисключительных прав на программное обеспечение без дополнительных затрат с одинаковыми параметрами учета в БУ и…
- Переход на раздельный учет НДС с 2025 года на УСН со ставкой НДС 20% (10%) в 1С В статье разберем порядок перехода на раздельный учет упрощенцев, которые с 2025 года начинают применять ставку НДС 20% (10%). Пошаговая…
Скрин О программе.
Как я понимаю, в информацию об ошибках попали все суммы НДС, которые были отражены во всех «Поступлениях», которые были с начала ведения учета в 1С по материалам, услугам списанным в прошлые годы и на прямые и на косвенные расходы. В документе «Распределение НДС» я поставила время 23.59.58, чтобы было раньше чем формирование книги покупок 23.59.59. На закладке «Выручка от реализации» автозаполнены суммы облагаемые и необлагаемые НДС, на закладке «Косвенные расходы» я оставила только операции со счетами затрат 25 и 26, «Счет списания НДС» — «Так же, как и ценности». На счете 19 все суммы списаны правильно, см.файл. Что еще проверить или исправить?
Добрый день! Ведение раздельного учета НДС в 1С ведется по способам учета НДС. Это дополнительное субконто на счете 19. Подробнее здесь
Раздельный учет НДС в 1С 8.3 Бухгалтерия
Переход на раздельный учет НДС (с релиза 3.0.73)
В Главное — Налоги отчеты — НДС — Ведется раздельный учет НДС — должен быть флаг Раздельный учет НДС по способам учета.
В Администрирование — Параметры учета — Настройки плана счетов — Учет сумм НДС… — должен быть флаг По способам учета.
Без способов учета НДС — это старая методика ведения раздельного учета НДС. Она не автоматизирована полностью в 1С, там есть ошибки. Их исправлять не будут.
Скорее всего, и ошибка в вашей базе также связана с применением старой методики.
Предлагаю установить нужные настройки по способам учета с 01.01.2023 г. Сначала все попробовать и протестировать на копии базы и если все устраивает, то повторить на рабочей базе.
Резервное копирование 1С 8.3 — как сделать, настроить
Дополнительно по теме:
Ошибка перехода на Раздельный учет НДС
Что надо сделать в 1С, чтобы считалось, что раздельный учет НДС ведется?
Затем провести все операции в такой последовательности:
Как в 1С вести раздельный учет входящего НДС, если есть облагаемые и не облагаемые НДС операции?
.
Настройки я могу поменять с 2023. А что можно сделать в 2022? Может какие-то регистры почистить?
У меня нет базы с настройками по устаревшей методике (без способов учета, поэтому не смогу смоделировать вашу ситуацию 🙁
Экспресс-проверка в части НДС выдает ошибки по документам, по которым проблема при закрытии месяца?
«На счете 19 все суммы списаны правильно» — типовым документом списан НДС в обычном порядке или вручную? Давайте с помощью Универсального отчета проверим регистр НДС предъявленный и регистр Раздельный учет НДС — не «зависли» ли там эти суммы.