Здравствуйте! На закладке НДС в разделе «Настройки налогов и отчеты» не стоит флаг «Раздельный учет НДС по способам учета», т.к. операции «Без НДС» очень редки. При поступлении материалов, услуг у счета 19 заполняются только 2 субконто (Контрагент и данные из поля «Договор»). В 4 квартале 2023 была реализация без НДС, расходы по ней больше 5%, поэтому НДС восстанавливала по общехозяйственным и общепроизводственным расходам документом «Распределение НДС». При закрытии месяца при перепроведении документов за декабрь, 1С сообщает об ошибке. Как можно исправить ситуацию?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Ошибка при распределении НДС при закрытии месяца если ранее раздельный учет велся без способов учета в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Расчет доли НДС на реализованный товар при раздельном учете НДС в 1С Добрый день. Оприходован импортный товар и доп. расходы с НДС и доп. расходы без НДС. При реализации доля НДС на…
- Восстановить ранее принятый к вычету НДС при раздельном учете в 1С Здравствуйте! Подскажите, как правильно провести : Поступает товар микроскоп без НДС и объектив с НДС. При поступлении указываем, что НДС…
- Способ учета НДС в документе Поступления Без НДС при Раздельном НДС в 1С Добрый день! Компания ведет Раздельный учет НДС (оказание услуг при экспорте с НДС 0%). При оприходовании товаров всегда указываем Способ…
- Нужно ли выделять НДС при перевыставлении счета-фактуры комитента, работающего без НДС в 1С Здравствуйте. Наша организация занимается наймом автотранспорта для перевозки товара третьим лицам. С 1 января мы перешли на НДС 5%. Подскажите,…
Статьи по этой теме
- Как проверить сумму НДС в оплате по реализации с НДС и Без НДС при УСН в 1С? Организация на УСН (доходы минус расходы) с НДС 5% оказывает услуги физлицам с НДС и Без НДС. Документами Поступление на…
- При переходе с ОСН на УСН восстанавливается НДС по ставке 20%, игнорируя ставки при поступлении товаров — ошибка релиза в 1С БП При выполнении перехода с ОСНО на УСН с пониженными ставками НДС (5%, 7%) или с освобождением от НДС в Помощнике…
- Как отразить по одному договору эквайринга комиссию с НДС и без НДС при УСН доходы минус расходы в 1С? Организация на УСН (доходы минус расходы) с НДС 22%. Заключен договор эквайринга с банком, по которому: оплата платежными картами —…
- Влияет ли выбор ставки НДС на расчет налога при УСН? Влияет ли выбор ставки НДС на расчет суммы налога к уплате на УСН? В части доходов УСН. Доходы для налоговой…
Скрин О программе.
Как я понимаю, в информацию об ошибках попали все суммы НДС, которые были отражены во всех «Поступлениях», которые были с начала ведения учета в 1С по материалам, услугам списанным в прошлые годы и на прямые и на косвенные расходы. В документе «Распределение НДС» я поставила время 23.59.58, чтобы было раньше чем формирование книги покупок 23.59.59. На закладке «Выручка от реализации» автозаполнены суммы облагаемые и необлагаемые НДС, на закладке «Косвенные расходы» я оставила только операции со счетами затрат 25 и 26, «Счет списания НДС» — «Так же, как и ценности». На счете 19 все суммы списаны правильно, см.файл. Что еще проверить или исправить?
Добрый день! Ведение раздельного учета НДС в 1С ведется по способам учета НДС. Это дополнительное субконто на счете 19. Подробнее здесь
Раздельный учет НДС в 1С 8.3 Бухгалтерия
Переход на раздельный учет НДС (с релиза 3.0.73)
В Главное — Налоги отчеты — НДС — Ведется раздельный учет НДС — должен быть флаг Раздельный учет НДС по способам учета.
В Администрирование — Параметры учета — Настройки плана счетов — Учет сумм НДС… — должен быть флаг По способам учета.
Без способов учета НДС — это старая методика ведения раздельного учета НДС. Она не автоматизирована полностью в 1С, там есть ошибки. Их исправлять не будут.
Скорее всего, и ошибка в вашей базе также связана с применением старой методики.
Предлагаю установить нужные настройки по способам учета с 01.01.2023 г. Сначала все попробовать и протестировать на копии базы и если все устраивает, то повторить на рабочей базе.
Резервное копирование 1С 8.3 — как сделать, настроить
Дополнительно по теме:
Ошибка перехода на Раздельный учет НДС
Что надо сделать в 1С, чтобы считалось, что раздельный учет НДС ведется?
Затем провести все операции в такой последовательности:
Как в 1С вести раздельный учет входящего НДС, если есть облагаемые и не облагаемые НДС операции?
.
Настройки я могу поменять с 2023. А что можно сделать в 2022? Может какие-то регистры почистить?
У меня нет базы с настройками по устаревшей методике (без способов учета, поэтому не смогу смоделировать вашу ситуацию 🙁
Экспресс-проверка в части НДС выдает ошибки по документам, по которым проблема при закрытии месяца?
«На счете 19 все суммы списаны правильно» — типовым документом списан НДС в обычном порядке или вручную? Давайте с помощью Универсального отчета проверим регистр НДС предъявленный и регистр Раздельный учет НДС — не «зависли» ли там эти суммы.