Здравствуйте! На закладке НДС в разделе «Настройки налогов и отчеты» не стоит флаг «Раздельный учет НДС по способам учета», т.к. операции «Без НДС» очень редки. При поступлении материалов, услуг у счета 19 заполняются только 2 субконто (Контрагент и данные из поля «Договор»). В 4 квартале 2023 была реализация без НДС, расходы по ней больше 5%, поэтому НДС восстанавливала по общехозяйственным и общепроизводственным расходам документом «Распределение НДС». При закрытии месяца при перепроведении документов за декабрь, 1С сообщает об ошибке. Как можно исправить ситуацию?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Ошибка при распределении НДС при закрытии месяца если ранее раздельный учет велся без способов учета в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировка книги покупок при исправлении счёт - фактуры на аванс в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как сформировать доп. лист книги покупок для корректирующей декларации в следующей ситуации (на примере 1 клиента):…
- Неверная сумма НДС при пересчете валюты в рубли в документе поступления в 1С Добрый день! Оплачивали поставщику счет в евро, было два платежа по курсу на даты 19.10 и 02.11. УПД дата 07.11.…
- В книгу покупок не попадает весь НДС налогового агента при покупке услуг у иностранца при частичной оплате в 1С Добрый день! Наша организация оплачивает электронные услуги поставщику из Беларуси. Мы являемся налоговым агентом по НДС. Сумма услуг по акту…
- Почему НДС по поступлению материалов прошлого периода опять попадает в распределение НДС при смене способа учета с Принимается к вычету на Распределяется в 1С Добрый день. При проведении регламентной операции НДС «Распределение НДС» постоянно появляется НДС, который был давно списан. На примере 3 квартала…
Статьи по этой теме
- Алгоритм при импорте из ЕАЭС в 1С Главное – Функциональность – Торговля – Внешняя торговля – Импорт товаров, в т.ч. из ЕАЭС Справочник Контрагенты – Страна регистрации…
- Когда восстановить НДС при переходе с ОСНО на УСН и как отразить в декларации НДС в 1С? Входящий НДС при переходе на УСН Когда требуется восстановить НДС при переходе на УСН. Ставка НДС на УСН Требуется восстановление…
- Обязанности налогового агента по НДС при аренде государственного (муниципального) имущества Налоговый агент по НДС обязан выполнить ряд шагов. Рассмотрим их последовательность. Установление момента определения налоговой базы Момент определения налоговой базы…
- Алгоритм у налогового агента по НДС при покупке услуг у иностранца в 1С Внимание! Ставка НДС изменена с 01.01.2026 с 20% на 22% и с 20/120 на 22/122. Главное – Функциональность – Учет…
Скрин О программе.
Как я понимаю, в информацию об ошибках попали все суммы НДС, которые были отражены во всех «Поступлениях», которые были с начала ведения учета в 1С по материалам, услугам списанным в прошлые годы и на прямые и на косвенные расходы. В документе «Распределение НДС» я поставила время 23.59.58, чтобы было раньше чем формирование книги покупок 23.59.59. На закладке «Выручка от реализации» автозаполнены суммы облагаемые и необлагаемые НДС, на закладке «Косвенные расходы» я оставила только операции со счетами затрат 25 и 26, «Счет списания НДС» — «Так же, как и ценности». На счете 19 все суммы списаны правильно, см.файл. Что еще проверить или исправить?
Добрый день! Ведение раздельного учета НДС в 1С ведется по способам учета НДС. Это дополнительное субконто на счете 19. Подробнее здесь
Раздельный учет НДС в 1С 8.3 Бухгалтерия
Переход на раздельный учет НДС (с релиза 3.0.73)
В Главное — Налоги отчеты — НДС — Ведется раздельный учет НДС — должен быть флаг Раздельный учет НДС по способам учета.
В Администрирование — Параметры учета — Настройки плана счетов — Учет сумм НДС… — должен быть флаг По способам учета.
Без способов учета НДС — это старая методика ведения раздельного учета НДС. Она не автоматизирована полностью в 1С, там есть ошибки. Их исправлять не будут.
Скорее всего, и ошибка в вашей базе также связана с применением старой методики.
Предлагаю установить нужные настройки по способам учета с 01.01.2023 г. Сначала все попробовать и протестировать на копии базы и если все устраивает, то повторить на рабочей базе.
Резервное копирование 1С 8.3 — как сделать, настроить
Дополнительно по теме:
Ошибка перехода на Раздельный учет НДС
Что надо сделать в 1С, чтобы считалось, что раздельный учет НДС ведется?
Затем провести все операции в такой последовательности:
Как в 1С вести раздельный учет входящего НДС, если есть облагаемые и не облагаемые НДС операции?
.
Настройки я могу поменять с 2023. А что можно сделать в 2022? Может какие-то регистры почистить?
У меня нет базы с настройками по устаревшей методике (без способов учета, поэтому не смогу смоделировать вашу ситуацию 🙁
Экспресс-проверка в части НДС выдает ошибки по документам, по которым проблема при закрытии месяца?
«На счете 19 все суммы списаны правильно» — типовым документом списан НДС в обычном порядке или вручную? Давайте с помощью Универсального отчета проверим регистр НДС предъявленный и регистр Раздельный учет НДС — не «зависли» ли там эти суммы.