Добрый день. По итогам 4 квартала 2022 г. сделан документ «Распределение НДС». Сейчас нашли ошибку в нарушении пропорции распределения. Как корректно технически сделать все корректировки в текущем периоде для формирования корректирующей декларации по НДС и налогу на прибыль за 4 квартал 2022 г. в 1С БП 8.3 Бухгалтерия?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка документа Распределение НДС в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Восстановление НДС при получении субсидии для компенсации лизинга в 1С Вопрос: Предприятие в 2022 году подало заявку на получение субсидии. В заявке: «Компенсация лизинговых платежей на оборудование». Бюджет выделил субсидию…
- НДС Добрый день! 30.03.2022 право собственности на здание, где мы арендуем офис, перешло к новому владельцу. Прежний арендодатель выставил нам два…
- Ошибка в сумме корректировочного счет-фактуры, как исправить в 1С Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как правильно исправить ошибку. 31.03.2022 мы получили сч.ф на сумму 23 348,87(НДС 3891,48), поставили ее в книгу…
- Исправление собственной ошибки за прошлый период, уточненная декларация по НДС в 1С Здравствуйте. Организация на ОСН. В 1 квартале 2023 заметили собственную ошибку при вводе первичных документов от поставщика в сторону завышения…
Статьи по этой теме
- Вычет НДС у гостиниц после 01.07.2022 Источник: Письмо Минфина от 14.06.2022 N 03-07-11/56055, Письмо Минфина от 20.07.2022 N 03-07-11/70246 Информация для: гостиничного бизнеса С 1 июля…
- Как считать НДС, если проживание в гостинице пришлось на переходный период Источник: Письмо Минфина от 27.07.2022 N 03-07-11/72368 Информация для: гостиничного бизнеса С 01.07.2022 услуги по предоставлению мест для временного проживания…
- Ставку НДС 0% могут применять не только новые гостиницы Источник: Письмо Минфина от 09.06.2022 N 03-07-11/54760 Информация для: гостиничного бизнеса В период с 1 июля 2022 по 30 июня…
- Туроператоров и турагентов не освободят от НДС Источник: Письма Минфина от 12.08.2022 N 03-07-11/78833, от 06.07.2022 N 03-07-11/65062 Информация для: туроператоров и турагентов С 1 июля 2022…
Здравствуйте!
Автоматизации по исправлению таких ошибок нет.
При изменениях в пропорции распределения налога
ошибку в распределении входящего НДС можно исправить только вручную.
Предлагаю на копии базы сделать верное Распределение НДС,
Как сделать копию базы 1С 8.3
на основании полученного результата внести исправления в реальной базе ручными проводками,
сдать уточненную Декларацию по НДС за 4 квартал 2022 —
используя Запись в дополнительный лист книги покупок:
Книги покупок и продаж в 1С 8.3 — как сформировать пошагово
Уточненная декларация по налогу на прибыль
Порядок исправления ошибок в налоговом учете
.