Расхождения в сумме налога на прибыль между ОСВ 68.04 и Анализом учета по налогу на прибыль в 1С

1. Здравствуйте!

   В Анализ по налогу на прибыль могут не попадать экзотические операции, например, реализация ОС с убытком.

   Что надо проверить — все ручные правки в документах, если были.

   Также все Операции, введенные вручную при их наличии.

   Далее нетипичные редкие операции, которые были во 2 кв 2022, корректно ли они отражены в 1С.

   Посмотреть ОСВ по счету 20, 23, 25, 26, 44 с максимальной аналитикой, показатели БУ и НУ — нет ли незаполненной аналитики.

   Аналогично ОСВ по счету 91.01 и 91.02. Не перепутаны ли статьи доходов и расходов.

   Перед тем, как все это делать — провести любой документ апреля 2022, далее Операции — Закрытие месяца — Отменить закрытие месяца — Перепровести документы по синей ссылке слева — выполнить закрытие месяца. Так апрель, май, июнь 22, а июль просто перепровести документы.

   Сумма около 100 тыс. руб. — это 20%. Надо найти саму «базу» по математике: 100 тыс. — 20%, х — 100%. Может сумма о чем-то говорит?

   3

2. Добрый день, спасибо большое за алгоритм, буду в дальнейшем пользоваться.
   Я отменила и перепровела все с января(хотя был запрет на редактирование 31.03) и почти все стало на место. Плюс нашла по Вашему алгоритму на 91 счете ошибку небольшую.
   Теперь все хорошо, спасибо.

   2

   1. Анастасия, отлично, что решили проблему и большое спасибо, что поделились результатом.
      Ждем вас с новыми вопросами!
      —
      Бывают ситуации, когда надо открывать более ранние периоды.
      В этом случае обязательно делаем копию своей базы предварительно
      Как сделать копию базы 1С 8.3
      Так всегда можно будет к ней вернуться, если что-то пойдет не так.

      1

Комментарии закрыты.