Добрый день. В учете разница по сумме налога на прибыль в ОСВ (и анализе счета) и анализе учета по налогу на прибыль (и декларации) около 100 тр. Подскажите, пожалуйста, как найти причину расхождений?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Расхождения в сумме налога на прибыль между ОСВ 68.04 и Анализом учета по налогу на прибыль в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- В Анализ учета по налогу на прибыль не попадает убыток от реализации ОС в 1С Добрый день. Подскажите, пожалуйста, почему в анализе учета по налогу на прибыль сумма налога на прибыль не учитывает убыток, полученный…
- Красная рамка разница между налогом на прибыль в БУ и НУ в 1С Здравствуйте! ОСНО, учет налога на прибыль балансовым методом с ПР и ВР. Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.142.56). В Анализе…
- Проверка налога на прибыль по данным декларации, ОСВ и анализу учета по налогу на прибыль. Корректировка данных по налогу на прибыль на ЕНС в 1С Здравствуйте! Пересмотрела несколько эфиров, где говорится, что надо добиваться, чтобы сальдо по счету 68.04.1 сходилось с декларацией. Хотелось бы с…
- Декларация по налогу на прибыль расходится с Анализом учета по налогу на прибыль в 1С Добрый день, подскажите, пожалуйста, могут ли быть расхождения между декларацией по налогу на прибыль (полугодие) и анализом учета по налогу…
Статьи по этой теме
- Каким отчетом проверить налог на прибыль в 1С? При подготовке декларации по налогу на прибыль обнаружили расхождения в сумме налога на 1-2 рубля в отчетах: Декларация по налогу…
- Основные отчеты для проверки налога на прибыль в 1С Видео: Отчеты для проверки налога на прибыль Шаг 1. Проверить состояние учета в целом. Экспресс-проверка тестирует настройки и операции на…
- Проверка налога на прибыль с помощью расшифровки «БУ-НУ» в 1С Справки-расчеты Операции – Справки-расчеты Распределение косвенных расходов; Резервы по сомнительным долгам; Себестоимость выпущенной продукции и услуг; Списание косвенных расходов. Резервы…
- Чек-лист: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль за 2025 год в 1С Видео: Подготовка к заполнению декларации в 1С Чек-лист Подготовка к заполнению декларации в 1С Проверка настроек налога на прибыль в…
Здравствуйте!
В Анализ по налогу на прибыль могут не попадать экзотические операции, например, реализация ОС с убытком.
Что надо проверить — все ручные правки в документах, если были.
Также все Операции, введенные вручную при их наличии.
Далее нетипичные редкие операции, которые были во 2 кв 2022, корректно ли они отражены в 1С.
Посмотреть ОСВ по счету 20, 23, 25, 26, 44 с максимальной аналитикой, показатели БУ и НУ — нет ли незаполненной аналитики.
Аналогично ОСВ по счету 91.01 и 91.02. Не перепутаны ли статьи доходов и расходов.
Перед тем, как все это делать — провести любой документ апреля 2022, далее Операции — Закрытие месяца — Отменить закрытие месяца — Перепровести документы по синей ссылке слева — выполнить закрытие месяца. Так апрель, май, июнь 22, а июль просто перепровести документы.
Сумма около 100 тыс. руб. — это 20%. Надо найти саму «базу» по математике: 100 тыс. — 20%, х — 100%. Может сумма о чем-то говорит?
Добрый день, спасибо большое за алгоритм, буду в дальнейшем пользоваться.
Я отменила и перепровела все с января(хотя был запрет на редактирование 31.03) и почти все стало на место. Плюс нашла по Вашему алгоритму на 91 счете ошибку небольшую.
Теперь все хорошо, спасибо.
Анастасия, отлично, что решили проблему и большое спасибо, что поделились результатом.
Ждем вас с новыми вопросами!
—
Бывают ситуации, когда надо открывать более ранние периоды.
В этом случае обязательно делаем копию своей базы предварительно
Как сделать копию базы 1С 8.3
Так всегда можно будет к ней вернуться, если что-то пойдет не так.