Добрый день, подскажите, пожалуйста, могут ли быть расхождения между декларацией по налогу на прибыль (полугодие) и анализом учета по налогу на прибыль за полугодие.
У меня в анализе на вкладке «Расходы» общая сумма расходов 128 529 637 руб., также в анализе только на вкладке «Расчет налога на прибыль» сумма расходов 128 621 213 руб., а в декларации по прибыли, если сложить строки листа 02 030+040+050, получается сумма 128 942 126 руб. Может ли быть такое расхождение или где-то ошибка?
Работаем на ОСНО + НДС.
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.178.20).
Декларация по налогу на прибыль расходится с Анализом учета по налогу на прибыль в 1С
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Сумма в анализе на разных вкладка совпадает (скрин приложили, его видите только вы сотрудники БЭ).
Давайте сначала проверим все операции с ручной корректировкой и Операции, введенные в ручную. Главное — Журнал операций (настройки на скрине).
Приложите скрин Главное — Учетная политика — блок настройки ПБУ 18
Сумма в анализе на разных вкладка совпадает — спасибо! не туда смотрела)))
С анализом разобрались.
Разница в декларации и анализе в размере 17 175 эта сумма о чем то говорит?
Перепроверьте все ручные правки в документах.
Некоторые операции могут не отображаться в анализе учета по налогу на прибыль.
Также перепроверьте все операции, введенные вручную.
Что правите руками в авансовых отчетах?
Проанализируйте ОСВ по затратным счетам 20, 26, 44 на заполнение всей аналитики.
Также проанализируйте ОСВ по счету 91, сделайте расшифровку по максимальной аналитике.