Авансовые платежи по налогу на прибыль

Вопрос задал Екатерина М.

Ответственный за ответ: Жукова Анна (★9.69/10)

Добрый день! Сдали декларацию по налогу на прибыль за полугодие. По итогам получилось налог к доплате и авансовые платежи за 3 квартал. Сумма налога к доплате за пол года отразилась в задачах организации, соответственно, сделала операцию по ЕНС на эту сумму. А с авансовыми платежами как быть? Нужно ли их отражать? И как это сделать.

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!

    Надо настроить ежемесячные авансовые платежи с 2023 в 1С через Главное – Настройки – Налоги и отчеты – Налог на прибыль —
    Порядок уплаты авансовых платежей (ежемесячно по расчетной прибыли)
    Переход на ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль с начала года в 1С

    При ежемесячных авансах по налогу на прибыль, они начисляются В Операции по ЕНС автоматически через Главное — Задачи организации.
    Проводка Д 68.04.1 К 68.90, потом оплата Д 68.90 К 51.
    И далее будут учтены уже в начислениях общих по результату квартала с учетом всех начислений в Закрытии месяца за каждый месяц Д 99 К 68.04.1.

    Это надо делать обязательно для корректного учета в программе и в части налога на прибыль и по расчетам на ЕНС.

    Настройку делаете не с самого начала года, поэтому задач за первые месяца года не будет.
    Ежемесячную Операцию по ЕНС в этом случае надо оформить через Операции — Операции по счету.
    А последующие уже сможете делать из Главное — Задачи организации.
    Подробнее
    Как сформировать задолженность по ежемесячным платежам по налогу на прибыль на 68.90 в 1С
    Ежемесячных авансов по налогу на прибыль нет в Задачах организации в 1С
    .

  2. Доброе утро. Если настраивать ежемесячные авнсовые платежи с 2023г., то придётся перепроводить заново с января по июнь все документы (т.к. стоит только год). А если до конца года, делать данную операцию вручную, а настроить автоматически с 2024г?

  3. Если у Вас не было авансовых платежей до 3 квартала
    или они были, но уже оплачены,
    в обоих случаях задачи задним числом уже не нужны.

    Перепроводить заново с января по июнь все документы не нужно.

    Настройку делаете не с самого начала года, поэтому задач за первые месяца года не будет.
    Ежемесячную Операцию по ЕНС до 3 квартала при необходимости нужно оформить через Операции — Операции по счету.

    А последующие — после настройки — уже сможете делать из Главное — Задачи организации, и эти Задачи будут сформированы программой в соответствии со сроками.

  4. А как сделать настройку не с начала года? Там только с 2023г. (раньше месяца были, теперь просто год)

    1. Выставляете с 2023 — задним числом задачи создаваться не будут

    1. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.