Как сформировать задолженность по ежемесячным платежам по налогу на прибыль на 68.90 в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Наталья М. (Москва)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.87/10)

Добрый день. Наша организация уплачивает авансовые платежи по налогу на прибыль ежемесячно, рассчетным путем. В настройках по налогам так и указали. В задачах появились «Налог на прибыль авансовый платеж за апрель 2023» так же май, июнь. А вот январь, февраль, март нет в задачах. Т.к. сами налоги еще не уплачены, то должна же быть задолженность на счете 68.90, но нет документов которые бы эту задолженность формировали. Подскажите, пожалуйста, что у нас не так?

Метки консультации: —
Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте!

    Если настройки по авансам делали позднее, то задачи за более ранние периоды не появятся на ежемесячные авансы.

    Потому в Операции — Операции по счету оформите Операцию по ЕНС за прошлые месяцы, которых нет в задачах. Только после этого создаете Операции по ЕНС из Задач.

    При ежемесячных авансах по налогу на прибыль, они начисляются В Операции по ЕНС автоматически через Главное — Задачи организации.
    Проводка Д 68.04.1 К 68.90, потом оплата Д 68.90 К 51.
    И далее будут учтены уже в начислениях общих по результату квартала с учетом всех начислений в Закрытии месяца за каждый месяц Д 99 К 68.04.1.
    Подробнее — начните с этого, пожалуйста,
    Декларация по налогу на прибыль за 2022 в 1С
    .

     3

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Нет в Задачах организации ежемесячных авансовых платежей по налогу на прибыль при ЕНС в 1С Добрый день, мы платим ежемесячные ав. платежи по налогу на прибыль, так как средняя выручка за квартал более 15 млн…
  2. Неверная сумма на ЕНС при формировании платежей по налогам через Задачи организации в 1С Здравствуйте! Постоянно в задачах организации показывается то задолженность, то переплата на ЕНС и предлагается учесть ее при формировании платежки по…
  3. Уплата налога на прибыль из Задач организации, если не верно были указаны настройки УП по уплате платежей в 1С 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1750) Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.131.34) Вопрос: В учетной политике 1С ошибочно было установлено "Порядок уплаты авансовых…
  4. Зачем напоминание в Задачах организации о сдаче Персональных сведений за март, июнь, сентябрь, декабрь в 1С Добрый день! Вроде отчет за июнь по перс. свед сдавать не надо, но в Задачах организации стоит напоминание о сдаче…

Статьи по этой теме

  1. Названы условия признания штрафов сомнительным долгом в НУ с 2026 Источник: Письмо Минфина от 16.01.2026 N 03-03-06/2/1652 Информация для: плательщиков налога на прибыль Нормативное регулирование С 1 января 2026 в…
  2. ИФНС не может доначислять налоги из-за ошибок в бухучете Источник: Постановление АС Уральского округа от 06.03.2024 N Ф09-360/24 по делу N А60-9199/2023 Информация для: организаций Налоговики доначислили компании налог…
  3. Календарь отчетности в 1С В программе 1С один из вариантов работы с отчетами и требованиями — рабочее место Календарь отчетности. Расскажем, какую информацию он…
  4. Нужно ли заполнять Лист 03 Раздел А, если ООО выплатило дивиденды физлицу – единственному учредителю? Нужно ли заполнять в декларации по налогу на прибыль Лист 03 Раздел А, если ООО выплатило дивиденды физлицу – единственному…