Добрый день. Наша организация уплачивает авансовые платежи по налогу на прибыль ежемесячно, рассчетным путем. В настройках по налогам так и указали. В задачах появились «Налог на прибыль авансовый платеж за апрель 2023» так же май, июнь. А вот январь, февраль, март нет в задачах. Т.к. сами налоги еще не уплачены, то должна же быть задолженность на счете 68.90, но нет документов которые бы эту задолженность формировали. Подскажите, пожалуйста, что у нас не так?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Если настройки по авансам делали позднее, то задачи за более ранние периоды не появятся на ежемесячные авансы.
Потому в Операции — Операции по счету оформите Операцию по ЕНС за прошлые месяцы, которых нет в задачах. Только после этого создаете Операции по ЕНС из Задач.
При ежемесячных авансах по налогу на прибыль, они начисляются В Операции по ЕНС автоматически через Главное — Задачи организации.
Проводка Д 68.04.1 К 68.90, потом оплата Д 68.90 К 51.
И далее будут учтены уже в начислениях общих по результату квартала с учетом всех начислений в Закрытии месяца за каждый месяц Д 99 К 68.04.1.
Подробнее — начните с этого, пожалуйста,
Декларация по налогу на прибыль за 2022 в 1С
.