1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1161) ОСНО. Проверяю отчет и в косвенных расходах нашла не стыковку. По счету 90.08 есть сумма 453,20, которая попадает в декларацию. По ОСВ сходится, а при проверке регистров по косвенным налогам этой суммы нет. И вот не могу понять так и должно быть или что-то не так. При анализе учета по налогу на прибыль сумма налога сходится с суммой налога по декларации.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Настройка статей затрат для отражения в декларации по налогу на прибыль в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Затраты в НУ списываются в Дт 90.08 в 1С Обратила внимание на то, что после закрытия в карточке счета 90.08 по некоторым строкам сумма в БУ 0, а в…
- Учет больничных в целях УСН в 1С Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, почему в КУДИР так произошел зачет сумм по страховым взносам, все месяца все делала из "Задачи организации"…
- Исправление ошибок прошлого периода до сдачи БФО в 1С Добрый день! 1с 8.03 (КОРП) От поставщика 31.01.24 получили исправленную счф, в которой он исправляет декабрь 2023 ( сумма услуги…
- Расхождение в наименовании транспортного средства при сверке с налоговой в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно отразить в 1С расхождения в наименованиях транспортных средств. Сумма налога сходится, но разные наименования…
Статьи по этой теме
- Как настроить, чтобы счет 26 закрывался в Дт 90.08 в 1С ПРОФ? Ранее счет 26 закрывался в Дт 90.08. После обновления 1С:ПРОФ (релиз 3.0.111) стал закрываться в Дт 90.02. Какие нужны настройки,…
- Может ли так быть, по БУ убыток, по УСН тоже убыток и есть минимальный налог? Может ли так быть, по БУ убыток, по УСН тоже убыток и есть минимальный налог? Убыток в БУ не влияет…
- Как убрать задвоение суммы налога на прибыль на ЕНС, удержанного налоговым агентом в 1С? Платим налог на прибыль, как агенты при выплате доходов иностранным организациям. В декабре подавали уведомление по ЕНС. Срок уплаты удержанного…
- Уменьшить ПСН на фиксированные взносы можно без заявления на зачет Источник: Письмо ФНС от 31.03.2023 N СД-4-3/3898 Информация для: ИП на ПСН Плательщики ПСН, желающие уменьшить патентный налог на уплаченные…
Здравствуйте!
Из приложенных скринов, вижу, что по 26 не указали статью затрат на сумму 453,20
Сформируйте ОСВ по счету 26 (данные по БУ и НУ), найдите строку где не указана статья затрат (строка будет <...>), расшифруйте, посмотрите каким документом создана проводка, надо внести статью затрат и перезакрыть период, начиная с того, в котором не было заполнено субконто к счету 26.
Вы приложили справку-расчет списания косвенных налогов за октябрь 2023г. по БУ, и обороты счета по 90.08 за 2023 год по НУ, сравнить данные не получится по таким отчетам.
По 26 счету я нашла и поправила аналитику. Такая же проблема с 44 счетом Это начисление транспортного налога и он начислялся каждый квартал и поэтому сумма по 10439 за 1, 2, 3 квартал и 14006 за 4 квартал Нужно ли это как то исправлять или так оставить чтобы не влезать в предыдущие кварталы.
Вот здесь видно, что это транспортный налог
Если исчисленная сумма налога отражается в стр. 041 Приложения N 2 к Листу 02 декларации по налогу на прибыль, то можете не исправлять, или исправить вручную.
Учет затрат на транспортный налог
Вам необходимо настроить способ отражения расходов для транспортного налога, тогда все будет формироваться правильно.
Как настроить исчисление транспортного налога по Подразделениям и Счетам затрат в 1С КОРП?
.
Доброе утро! Транспортный налог попадает в строку 040, а в 041 нет. В декларации он учитывается. Транспортный налог не попадает в регистр косвенные расходы. С 2024 я поправила способ отражения расходов. 2023 год оставлю.
Спасибо за подсказку.
Рада, что получилось помочь!