1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1161) ОСНО. Проверяю отчет и в косвенных расходах нашла не стыковку. По счету 90.08 есть сумма 453,20, которая попадает в декларацию. По ОСВ сходится, а при проверке регистров по косвенным налогам этой суммы нет. И вот не могу понять так и должно быть или что-то не так. При анализе учета по налогу на прибыль сумма налога сходится с суммой налога по декларации.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Настройка статей затрат для отражения в декларации по налогу на прибыль в 1С
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Счет 20 закрывается в Дт 90.08, а не Дт 90.02 в НУ в 1С Помогите, пожалуйста, разобраться почему при закрытии месяца в НУ зарплата рабочих и страховые взносы с 20 счета закрывается на 90.08,…
- Настройки УП для оказания услуг в 1С Добрый день, прошу вас помочь мне настроить правильно аналитику распределения прямых расходов в 1С Бухгалтерия. Мы оказываем услуги (предоставляем в…
- Прямые затраты со счета 25 отражаются в регистре налогового учета Косвенные расходы на производство и реализацию в 1С добрый день, уточните, в настройках налога на прибыль определены прямые расходы (счет учета 20 и 25, вид расхода, без статей).…
- Исправление ошибок прошлого периода до сдачи БФО в 1С Добрый день! 1с 8.03 (КОРП) От поставщика 31.01.24 получили исправленную счф, в которой он исправляет декабрь 2023 ( сумма услуги…
Статьи по этой теме
- Как настроить отражение производственных расходов в НУ по Дт 90.02.1 в 1С? Главное – Налоги и отчеты – вкладка Налог на прибыль – Способ формирования стоимости продукции, работ, услуг Расходы по БУ…
- Управленческие (общехозяйственные) затраты (счет 26) в 1С Из статьи вы узнаете нюансы учета управленческих затрат: какие затраты относятся к управленческим и на каком счете они отражаются; по…
- Как в декларации по косвенным налогам отражать операции по давальческой переработке? Наша фирма отправила металлоизделия (давальческое сырье) на проведение работ по оцинковке фирме из Беларуси. После проведения работ товар пришел назад…
- Брак в производстве (счет 28) в 1С Из статьи вы узнаете: на каком счете отражаются потери от брака; как закрыть счет 28 в 1С. Брак в производстве…
Здравствуйте!
Из приложенных скринов, вижу, что по 26 не указали статью затрат на сумму 453,20
Сформируйте ОСВ по счету 26 (данные по БУ и НУ), найдите строку где не указана статья затрат (строка будет <...>), расшифруйте, посмотрите каким документом создана проводка, надо внести статью затрат и перезакрыть период, начиная с того, в котором не было заполнено субконто к счету 26.
Вы приложили справку-расчет списания косвенных налогов за октябрь 2023г. по БУ, и обороты счета по 90.08 за 2023 год по НУ, сравнить данные не получится по таким отчетам.
По 26 счету я нашла и поправила аналитику. Такая же проблема с 44 счетом Это начисление транспортного налога и он начислялся каждый квартал и поэтому сумма по 10439 за 1, 2, 3 квартал и 14006 за 4 квартал Нужно ли это как то исправлять или так оставить чтобы не влезать в предыдущие кварталы.
Вот здесь видно, что это транспортный налог
Если исчисленная сумма налога отражается в стр. 041 Приложения N 2 к Листу 02 декларации по налогу на прибыль, то можете не исправлять, или исправить вручную.
Учет затрат на транспортный налог
Вам необходимо настроить способ отражения расходов для транспортного налога, тогда все будет формироваться правильно.
Как настроить исчисление транспортного налога по Подразделениям и Счетам затрат в 1С КОРП?
.
Доброе утро! Транспортный налог попадает в строку 040, а в 041 нет. В декларации он учитывается. Транспортный налог не попадает в регистр косвенные расходы. С 2024 я поправила способ отражения расходов. 2023 год оставлю.
Спасибо за подсказку.
Рада, что получилось помочь!