УСН доходы-расходы, НДФЛ вычитается дважды при выдаче материальной помощи в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Ирина В.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

Добрый вечер, помогите пожалуйста разобраться. Ведем организацию на УСН Доходы-расходы. Зарплата ведется отдельно, синхронизация по каждому сотруднику. В сентябре выдаем материальную помощь сотруднику (сумма начисления 115000= НДФЛ 14430= к выплате 100570, при проведении документа Отражение зарплаты в бухучете вот таким образом вычитает из расходов (см вложение), в ведомости на выплату на сумму 100570=(см вложение). При формировании отчета «Анализ при УСН» программы вычитает 100570= и 14430= из расходов на оплату труда и 14430= из налогов, т.е. НДФЛ получается вычитается 2 раза. Подскажите, каким образом можно исправить. Заранее спасибо.

Метки консультации: —
Все комментарии (4)

  1. Добрый день! Уточните, пожалуйста, какой релиз программы установлен. И проводили ли закрытие месяцев, начиная с января 2024 по новой методике — Учет НДФЛ с зарплаты при УСН «доходы минус расходы» с 2024 года в 1С

    Дело в том, что у Вас на скриншоте есть остатки по НДФЛ, они должны были закрыться при перепроведении документов на релизе, начиная с 3.0.155.

  2. Доброе утро, релиз 3.0.150.29. Нам необходимо обновить релиз? Только тогда все получится? Елена, может быть еще нам что то посмотреть. В предыдущих месяцах также были суммы, не учитываемые в расходах, по ним программа все правильно разложила, а вот на этой сумме как-то не получилось.

  3. Здравствуйте! Да, желательно установить обновление и перезакрыть месяцы с начала 2024 года — Учет НДФЛ с зарплаты при УСН «доходы минус расходы» с 2024 года в 1С

    Перед обновлением и закрытием месяцев сохраните архив базы.
    Дело в том, что до конца года или в начале следующего всё равно придется ставить обновление. И проще будет сейчас это сделать, чем исправлять ошибки по УСН дважды (до обновления и после).

  4. Хорошо, спасибо.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Номенклатура в розничной торговле при ККТ Добрый день! БП 3.0 ПРОФ Столкнулась с незнакомой для себя ситуацией. Организация занимается розничной торговлей продуктами питания, имеет магазин. Применяет…
  2. УСН с НДС 5%, ошибка при получении аванса от агента в КУДиР, сумма дохода включается за вычетом НДС 5% в 1С При заполнении отчета комиссионера дважды вычитает НДС из вознаграждения, что приводит к занижению базы по УСН. Что я делаю не…
  3. Экспресс-проверка по ЕНС выдает ошибку по уведомлениям и ошибочная корреспонденция счетов в проводках в 1С Добрый день! В разделе «Отчеты» — «Экспресс-проверка по ЕНС за год» показала две ошибки (см. вложение). Найденные ошибки по уведомлениям…
  4. УСН доходы-расходы, Почему в расходы УСН попадает не полностью зарплата за декабрь 2024 в 1С Добрый день! Фирма на УСН, доходы-расходы. В отчете Анализ учета по УСН за 2024, в расходы не попадает полностью сумма…

Статьи по этой теме

  1. Как на УСН доходы-расходы учитывать расходы на ДМС в 1С? Организация на УСН доходы-расходы. 14.07.2025 заключен договор со страховой компанией по добровольному медицинскому страхованию административно-управленческого персонала на 1 год —…
  2. Больничный лист при УСН доходы в 1С Больничный в 1С:Бухгалтерии 3.0 – особенности учета при УСН Организации и ИП с наемными работниками, применяющие УСН с объектом «доходы»,…
  3. Почему НДФЛ и страховые взносы не попадают в КУДиР при УСН доходы-расходы в 1С? Почему НДФЛ и страховые взносы не попадают в КУДиР при УСН в 1С? Разберем, какие документы необходимо провести, чтобы НДФЛ…
  4. Какой датой отражается НДФЛ в КУДиР при УСН "доходы-расходы" в 1С? Организация на УСН доходы-расходы. Как в 1С учитывать НДФЛ с удержанной зарплаты в КУДиР в расходах УСН. На дату выплаты…