Добрый вечер, помогите пожалуйста разобраться. Ведем организацию на УСН Доходы-расходы. Зарплата ведется отдельно, синхронизация по каждому сотруднику. В сентябре выдаем материальную помощь сотруднику (сумма начисления 115000= НДФЛ 14430= к выплате 100570, при проведении документа Отражение зарплаты в бухучете вот таким образом вычитает из расходов (см вложение), в ведомости на выплату на сумму 100570=(см вложение). При формировании отчета «Анализ при УСН» программы вычитает 100570= и 14430= из расходов на оплату труда и 14430= из налогов, т.е. НДФЛ получается вычитается 2 раза. Подскажите, каким образом можно исправить. Заранее спасибо.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » УСН доходы-расходы, НДФЛ вычитается дважды при выдаче материальной помощи в 1С
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- ИП УСН доходы-расходы, НДФЛ в расходах на УСН принимается больше, чем уплачено в 1С Добрый день, ИП применяет УСН «доходы минус расходы», учет ведёт в «Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.133.27)». При закрытии 1…
- УСН доходы-расходы, сверка расходов на оплату труда и НДФЛ по отчетам анализ УСН и ОСВ по новому алгоритму в 1С Обновили копию базы до последнего релиза и выгрузили ведомости за 1 кв. 2024. Провели танцы с бубном — отменяли проведение…
- Расходы по оплате труда не попадают в КУДиР в 1С Добрый день! Расходы по оплате труда не полностью попадают в КУДиР. Зарплата за декабрь 2024 года выплачена в декабре. Все…
- УСН доходы-расходы, нет расхода в регистрах УСН при выплате по ГПХ через Перечисление сотруднику по договору подряда в 1С Добрый день. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.128.15), УСН. Суть вопроса: из ЗУП приходит документ отражения зарплаты в бухучете с начисленными…
Статьи по этой теме
- Больничный лист при УСН доходы в 1С Больничный в 1С:Бухгалтерии 3.0 – особенности учета при УСН Организации и ИП с наемными работниками, применяющие УСН с объектом «доходы»,…
- Какой датой отражается НДФЛ в КУДиР при УСН "доходы-расходы" в 1С Организация на УСН доходы-расходы. Как в 1С учитывать НДФЛ с удержанной зарплаты в КУДиР в расходах УСН. На дату выплаты…
- Учет НДФЛ с зарплаты при УСН «доходы минус расходы» без интеграции в 1С В программе 1С с 2024 года изменился порядок учета упрощенцами, работающими на УСН 15%, НДФЛ с зарплаты сотрудников. Из статьи…
- Почему НДФЛ и страховые взносы не попадают в КУДиР при УСН доходы-расходы в 1С? Почему НДФЛ и страховые взносы не попадают в КУДиР при УСН в 1С? Разберем, какие документы необходимо провести, чтобы НДФЛ…
Добрый день! Уточните, пожалуйста, какой релиз программы установлен. И проводили ли закрытие месяцев, начиная с января 2024 по новой методике — Учет НДФЛ с зарплаты при УСН «доходы минус расходы» с 2024 года в 1С
Дело в том, что у Вас на скриншоте есть остатки по НДФЛ, они должны были закрыться при перепроведении документов на релизе, начиная с 3.0.155.
Доброе утро, релиз 3.0.150.29. Нам необходимо обновить релиз? Только тогда все получится? Елена, может быть еще нам что то посмотреть. В предыдущих месяцах также были суммы, не учитываемые в расходах, по ним программа все правильно разложила, а вот на этой сумме как-то не получилось.
Здравствуйте! Да, желательно установить обновление и перезакрыть месяцы с начала 2024 года — Учет НДФЛ с зарплаты при УСН «доходы минус расходы» с 2024 года в 1С
Перед обновлением и закрытием месяцев сохраните архив базы.
Дело в том, что до конца года или в начале следующего всё равно придется ставить обновление. И проще будет сейчас это сделать, чем исправлять ошибки по УСН дважды (до обновления и после).
Хорошо, спасибо.