Добрый вечер, помогите пожалуйста разобраться. Ведем организацию на УСН Доходы-расходы. Зарплата ведется отдельно, синхронизация по каждому сотруднику. В сентябре выдаем материальную помощь сотруднику (сумма начисления 115000= НДФЛ 14430= к выплате 100570, при проведении документа Отражение зарплаты в бухучете вот таким образом вычитает из расходов (см вложение), в ведомости на выплату на сумму 100570=(см вложение). При формировании отчета «Анализ при УСН» программы вычитает 100570= и 14430= из расходов на оплату труда и 14430= из налогов, т.е. НДФЛ получается вычитается 2 раза. Подскажите, каким образом можно исправить. Заранее спасибо.
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Уточните, пожалуйста, какой релиз программы установлен. И проводили ли закрытие месяцев, начиная с января 2024 по новой методике — Учет НДФЛ с зарплаты при УСН «доходы минус расходы» с 2024 года в 1С
Дело в том, что у Вас на скриншоте есть остатки по НДФЛ, они должны были закрыться при перепроведении документов на релизе, начиная с 3.0.155.
Доброе утро, релиз 3.0.150.29. Нам необходимо обновить релиз? Только тогда все получится? Елена, может быть еще нам что то посмотреть. В предыдущих месяцах также были суммы, не учитываемые в расходах, по ним программа все правильно разложила, а вот на этой сумме как-то не получилось.
Здравствуйте! Да, желательно установить обновление и перезакрыть месяцы с начала 2024 года — Учет НДФЛ с зарплаты при УСН «доходы минус расходы» с 2024 года в 1С
Перед обновлением и закрытием месяцев сохраните архив базы.
Дело в том, что до конца года или в начале следующего всё равно придется ставить обновление. И проще будет сейчас это сделать, чем исправлять ошибки по УСН дважды (до обновления и после).
Хорошо, спасибо.