Сделал ремонт в этом цехе. На сумму произведенных расходов провели взаимозачет 486078,90 руб. В расходах отражается не вся сумма , а только 292624,90 руб.
С 1 июля арендодатель поменялся (был Карелин Егор стал Карелин Борис), мы провели перенос задолженности в сумме 193454 руб. Подскажите, как устранить ошибку
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
ВКонтакте
Добрый день!
Судя по данным сумма взаимозачета: 486 078,90 руб, признанные расходы: 292 624,90 руб.
Разница: 193 454,00 руб. — это ровно та сумма, которую вы перенесли с Егора на Бориса.
Приложите, пожалуйста, скрин Корректировки долга — Перенос задолженности от 30.06.2025 по Карелину Егору, все вкладки и движение документа.
Может пригодится:
Документ Корректировка долга в 1С
Я сделала ручную корректировку на сумму 486078,90 руб., не знаю правильно или нет.
По документу «Корректировка долга №40» от 30.06.2025 выбран вид операции «Перенос задолженности» и переносятся Авансы поставщику.
Уточните, пожалуйста, это долги перед вами (авансы), или это ваши неоплаченные долги за аренду перед Егором?
Это наши долги перед Егором. Они составили договор, в котором все долги и все платежи Егору мы должны оплачивать Борису
Понимаю так, что если это ваши долги, в документе Корректировку долга №40 -Перенос задолженности — вид операции должен быть указан «Задолженность поставщику» (вместо «Авансы поставщику»).
Аванс — это когда вы переплатили деньги.
Откройте документ Корректировка долга 30.06.2025.
Поменяйте Вид операции — на Задолженность поставщику.
На вкладке «Задолженность поставщику (кредиторская задолженность)» нажмите Заполнить — Заполнить остатками по взаиморасчетам.
Проверьте, чтобы в колонке «Документ расчетов» подтянулись акты от Егора.
Сделала все, как вы сказали. Все получилось. Спасибо!