Дата реестра по выплате при ОСНО по услугам самозанятого в 1С

Вопрос задал Елена П. (Москва)

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.85/10)

Здравствуйте.
Самозанятый оказал услуги по акту 26.07, оплатили 30.07, чек в «Мой налог» сформирован 01.08.
В БУ и НУ расходы по дате чека 01.08.
Использовали счет 76.16. Оформили расчеты с самозанятым через Реестр выплат самозанятому, чек подгружен.
Вопрос от какой даты должен быть Реестр выплат ведь по нему формируется в программе дата принятия в расходы?
Если по дате чека 01.08, то в документе Списание с р/с от 30.07. основание Реестр выплат самозанятому от 01.08? Или Реестр делать от даты списания с р/с?

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте, Елена!

    Дата признания в расходах выплат самозанятому — дата чека от самозанятого (ч. 8-10 ст. 15 ФЗ от 27.11.2018 № 422-ФЗ, п. 4 письма ФНС от 20.02.2019 № СД-4-3/2899@).
    Материал по теме:
    Самозанятые в 1С 8.3 — как завести, провести оплату, проводки

  2. Здравствуйте.
    Вопрос был в дате проведения Реестра выплат самозанятому. Сначала составляется Реестр, потом Списание с р/с или допускается Реестр формировать по дате чека. Они разошлись по месяцам.

  3. Документ Выплаты самозанятым должен быть проведен датой не ранее, чем дата, указанная в чеке, особенно, если Выплата самозанятым и чек созданы в разных отчетных (налоговых) периодах.
    Другими словами, дата реестра должна совпадать с датой чека.
    Подробнее:
    Перечисление оплаты самозанятым по реестру в 1С

  4. Получается, что после получения чека надо еще раз войти в Реестр выплат и изменить от даты чека, т.е. на 01.08.
    Спасибо.

  5. Да, всё верно.

    Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.