Добрый день! Заключили договор с поставщиком из Казахстана, подскажите, пожалуйста как правильно оформить платежное поручение в 1С Бухгалтерия. Программа ругается на номер счета, у них в номере присутствуют латинские буквы. В клиент-банке тоже не могу составить платежку, тоже ругается на количество цифр в расчетном счете. Поставщик ничем помочь не может, мы у них также первые покупатели из России.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Расчеты с контрагентом из Казахстана в рублях
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Не проводится Счет-фактура для прошлогоднего документа в 1С Добрый день! Заношу в 1С пропущенный документ 2020 года от поставщика (через счет 91,2). Номер и дату ставлю как в…
- Не проводится счет-фактура за прошлый период, так как ранее была создана и распроведена, а сейчас нужно провести текущим периодом в 1С Добрый день. Программа 1С Корп. Подскажите, пжста, в 2024 году был заведен документ поступления услуг и счет-фактура к нему. Работы…
- Возврат денежных средств от поставщика при расчетах в евро. Не зачитывается с оплатой поставщику. Добрый день! В январе оплатили российскому поставщику по счету в евро. В мае поставщик частично вернул денежные средства по одной…
- Корректировка НДС при дубликате поступления и ошибке в номере УПД в 1С Добрый день. ООО на упрощенной системе. В 3 кв. 2023 г. было совершено 2 ошибки в одном поступлении: 1) неверный…
Статьи по этой теме
- Ошибка НДС по поставщику на УСН Почему в 1С фиксируется ошибка по НДС в Экспресс-проверке ведения учета по поставщику на УСН? Поставщик не предъявляет НДС, а…
- Один счет-фактура (УПД) на несколько покупок в 1С Не знаете, как оформить такие операции? Поставщик выставил универсальный передаточный документ или единый счет-фактуру на несколько поступлений за период. В…
- Неверный номер, дата счета-фактуры при восстановлении НДС в 1С Неверный номер, дата СФ при восстановлении НДС Неверно указывается номер и дата счета-фактуры, если восстанавливается НДС по авансам уплаченным поставщикам.…
- Оплата поставщику: аванс в 1С Рассмотрим особенности отражения в 1С перечисления аванса поставщику. Вы узнаете: как отражается фактическое списание денежных средств с банковского счета организации;…
Здравствуйте!
При создании карточки контрагента указываем, что он из Казахстана.
Далее, поле Банк примет серое значение, где будет предложено ввести БИК или SWIFT банка, вносите туда
БИК банка указанного в счёте, программа предложит создать новый банк.
Откроется карточка Банка.
Заполняете её. Национальный код банка — это три цифры после букв (KZ)и двух символов контрольного разряда (98), код 722.
Записываете, закрываете карточку.
Далее вносите номер счёта получателя.
Как сделать в программе, скрины во вложении.