Расчет НДФЛ

1. мы готовы сделать это за все годы, но боимся сбить данные по периодам
   Как это сделать безболезненно? Если я просто заменю операцию списания на выплату зарплаты, то все исправиться? Что вы называете возможностью?
   Начисление проводилось, через ведомость, чтобы начислялись взносы. Списание было под вопросом, так как не сотрудник, вот и метались вслед за законодательством. При этом все отчеты по взносам и НДФЛ были нормальными, вплоть до последнего решения вернуться к прежней схеме.

2. Я имею ввиду, что если периоды не закрыты, и вы готовы править в прошлых периодах. Попробуйте на копии базы сделать все списания как выплату зарплаты, должно все попасть в регистры.

3. началось с сентября 2015 года
   Можно внести исправление в регистр текущим периодом, например с января 2019?
   Или вносить во все годы, без послед перепроведения. Или с проведение Тестирования и исправления? или как то еще

4. Это уже как решите. Можно исправить все годы, перепроводить все придется.
   Можно внести исправления с помощью Операции учета НДФЛ Операция учета НДФЛ в 1С 8.3: как заполнить
   На вкладке Доходы можно внести корректировки в регистр Учет доходов для целей исчисления НДФЛ, а также в регистр Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ в части исчисления налога по дивидендам, ставкам 9%, 35%..
   На вкладке Исчислено по 13% (30%) кроме дивидендов корректируется регистр Расчеты налогоплательщиков с бюджетов по НДФЛ: информация об исчисленном налоге по ставке 13% (для нерезидента 30%) за исключением НДФЛ с дивидендов.
   Данные, указанные на вкладке Удержано по всем ставкам регистрируют удержание НДФЛ: движения по регистрам Расчеты налогоплательщиков с бюджетов по НДФЛ (по виду движения Расход) и Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ. (по виду движения Приход).

5. предпочтительнее исправление без перепроведения, потому, что при смене обновлений в ВДГБ менялись некоторые стандартные правила проводок по источникам и т.п. С последними релизами все совсем поедет.
   Тогда самое оптимальное — внести изменения в открытый период с 1 января 2019. Если я правильно поняла, то в этом случае коррекция будет внесена в размере всей накопившейся суммы? Эти исправления могут как-то высвечиваться в различных отчетах ?
   Или можно начать изменения с 1 января 2018. Проверить на копии, а потом перепровести зарплаты и в 2019.

6. Начните в 2019, если не хотите старые года трогать. Сначала, конечно, на копии. Посмотрите материал, там описано как заполнять и есть ссылки на другие материалы и проверки. Также по проверкам:
   Анализ НДФЛ по датам получения доходов
   Анализ НДФЛ по документам-основаниям
   Можно для проверки корректности заполнения смотреть 2-НДФЛ и 6-НДФЛ

7. посылаю универсальный отчет по НДФЛ по договору ГПД за 6 месяцев 2019 (из копии базы) причем до июня выплата учитывалась как оплата поставщику за услуги но на 70 сч (см переписку выше), а в июне я провела выплату по ведомости (было желание как то нормализовать), зато в июле все поехало с начала года (раньше не смотрела) — следом посылаю еще скан из основной базы с зарплатой июля (начислено и выплачено)
   честно говоря, не очень понимаю почему так изменилась выплата НДФЛ

8. универс отчет по НДФЛ за 7 месяцев

9. Не совсем поняла, вы регистры на 1 января выровняли?

10. в том то и дело, что регистры не трогала, только изменила списание с «оплата поставщику» на «ведомость»

11. Регистры долгое время велись неправильно, потому данные отображаются некорректно. В рамках удаленной консультации без доступа к базе более подробно сказать нельзя.
    Вам нужно вносить корректировки последовательно, от ранних периодов к последним.

12. можно внести последовательно за весь период ТОЛЬКО изменения в РЕГИТСРЫ зарплаты, не затрагивая счетов БУ?

13. Документ Операция учета НДФЛ вносит изменения только в регистры.

Комментарии закрыты.