Заполнение подраздела 4.2 Расчет НА при выплате доходов иностранной организации в 1С

Вопрос задал Марина Ч.

Ответственный за ответ: Терехова Дарья (★10.00/10)

1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2283).
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.156.21).

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, в расчете налогового агента в подразделе 4.2 обязательно ли должна быть указана ведомость банковского контроля?
При оплате за сырье иностранному поставщику какой код нужно указывать?
Сумма договора в валюте выплаты подтягивается рублевая в 1С, при смене на доллары меняется сумма дохода в рублях и невозможно указать курс. Подскажите, где ошибка?

Метки вопроса: —

Все комментарии (1)

  1. Добрый день!

    Данные подраздела 4.2 заполняются автоматически по данным из карточки договора.
    Если контракт не подлежит учету в уполномоченном банке либо выплата дохода не связана с заключением внешнеторгового контракта, строка 020 (ведомость банковского контроля) не заполняется, в строке 014 проставляется «0».

    Раздел 4 заполняется по доходам от источников в РФ, которые не подлежат налогообложению.
    По доходам, выплаченным иностранным организациям за продажу товаров, данные заполняются автоматически в Разделе 5, код вида дохода в договоре — 33.

    Посмотрите, пожалуйста, обсуждение, подходит под вашу ситуацию?

    Доходы выплаченные иностранным организациям в Расчете налогового агента при выплате доходов иностранным организациям в 1С

    По поводу сумм, в стр.050 — заполняется в валюте, стр.090 — в рублях по курсу на дату оплаты. Подтягивается автоматически из документа списания.

    Инструкция по заполнению отчета:

    Расчет налогового агента при выплате доходов иностранным организациям с 2024 года в 1С

Комментарии закрыты.