Отражение реализации лома в декларации по НДС в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Оксана Ф. (Хабаровск)

Ответственный за ответ: Почекуева Екатерина (★9.95/10)

Добрый день. Подскажите пожалуйста, у нас при реализации лома не соблюдаются контрольные соотношения в декларации по НДС между 3 и 9 разделом. В разделе 9 декларации указана сумма реализации металлолома без НДС, но в строке 260 этого раздела указана сумма НДС, в раздел 3 эта сумма не попадает. В итоге идет несоблюдение контрольных соотношений и налоговый орган декларацию не принимает. Подскажите как исправить ошибку.

Метки консультации: —
Все комментарии (1)

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Забыли отправить подтверждающие документы по реализации по ставке 0%, неверно указан код операции в Декларации по НДС в 1С Добрый вечер. 22 декабря 2022 года были оказаны услуги по международной перевозке. В документе реализации указана ставка НДС 0%. При…
  2. Корректировка реализации в сторону увеличения за прошлый период в 1С Добрый день! Обнаружили, что в 1 квартале 2024 г. неверно была указана сумма реализации, сделали корректировку в сторону увеличения. Подскажите,…
  3. Отчетность при экспорте в ЕАЭС. Надо отчитываться за НДС, который уплатил покупатель при экспорте продукции в ЕАЭС в 1С Добрый день. Был экспорт продукции в Беларусь. По договору указана одна сумма, в реализации указали меньшую сумму. Т.к в доп.…
  4. Исправление счета-фактуры, не правильно указана сумма НДС и сумма всего в 1С Добрый день, подскажите пожалуйста в 1 квартале была сделана реализация, где указано, что суммы НДС сверху. Во втором квартале выяснилось,…

Статьи по этой теме

  1. Можно ли не подавать уточненку по НДС, если ошибочно не указали ИНН покупателя? В ИФНС подана декларация по НДС. В книге продаж не указан ИНН покупателя, но сумма, дата, номер счет-фактуры корректны –…
  2. Когда не требуется уточненка по НДС? Предоставляются пояснения, если ошибки: НЕ привели к занижению налога и не повлияли на сумму НДС; НЕ выявлены при самостоятельной проверке…
  3. Заполнение раздела 7 декларации по НДС в 1С — сборник советов Разберем основные вопросы, которые возникают при заполнении раздела 7 декларации по НДС в 1С. Нормативное регулирование Раздел 7 декларации по…
  4. Алгоритм проверки декларации по НДС на УСН при специальных ставках 5%, 7% в 1С Механизмы проверки декларации в 1С Внутренние механизмы проверок расчета НДС в 1С: Раздел Отчеты Экспресс-проверка ведения учета Анализ состояния налогового…