Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какие проводки в НУ должен делать документ «формирование записей книги покупок». В нашей программе, если «провалиться» в проводки, то даже нет вкладки «НДС предъявленный» скин прилагаю. Так и должно быть?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Если посмотреть вкладку с проводками БУ, есть ли там проводки в корреспонденции со счетом 19.
Или только с 76.АВ?
Этот регистр
Регистр НДС предъявленный в 1С
не по всем операциям с НДС заполняется, а по определенным.
Проводки только Дт68.02 Кт76.АВ.
Если вы не ведете раздельный учете входящего НДС в 1С
Раздельный учет НДС в 1С 8.3 Бухгалтерия
основные проводки Д 68.02 К 19 формируются не в Формировании записей книги покупок (ФЗКП), а в документе Счет-фактура полученный на получение.
В ФЗКП Д 68.02 К 19 может быть по особым случаям. Тогда и будет регистр НДС Предъявленный. А так движения по этому регистру в СФ у вас.
Поэтому это не ошибка. А корректное поведение программы.
Ситуации, когда могут быть проводки и запись в регистр в ФЗКП для примера прилагаю.
При принятии НДС к вычету при зачете авансов, полученных от покупателей Документ Формирование записей книги покупок формирует движения только по регистру НДС Покупки:
— запись авансового счета-фактуры с кодом вида операции 22 «Авансы полученные» на сумму принятого НДС к вычету.
На сумму НДС принятого к вычету:
— в книге покупок делается регистрационная запись авансового счета-фактуры, НДС по которому ранее был исчислен, с кодом вида операции 22 «Авансы полученные»;
— в бухгалтерском учете формируется проводка Дт 68.02 Кт 76.АВ «НДС по авансам и предоплатам».
Подробнее в нашем материале:
Принятие НДС к вычету при зачете авансов, полученных от покупателей в 1С
Спасибо.