Корректировка реализации прошлого периода на увеличение и уменьшение одновременно

Вопрос задал Анастасия Ч. (Москва)

Ответственный за ответ: Оксана Корнилова (★9.79/10)

Добрый день. Оформляем документ «Корректировка Реализации», где по одной позиции идет увеличение стоимости , а по другой наоборот уменьшение. Период закрыт. Согласно механизму 1С сумма в НУ по увеличению попадает в проводки прошлого года, а на уменьшение проводки делаются текущей датой.Что можно предпринять, чтобы в НУ проводки на уменьшение тоже попали в корректируемый период?

Обсуждение (9)

  1. Добрый день!
    Такой алгоритм прописан потому, что завышенная сумма в Реализации привела к излишней уплате налога, а не к занижению налога. Поэтому и исправлеятся в текущем периоде.
    Исправить документ можно вручную, установив ручную корректировку и изменить даты.

    Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция
    .

  2. Спасибо! В НУ мы уменьшаем реализацию в прошлом периоде через сторнирование 90.01?

  3. Посмотрите, пожалуйста, ссылку выше , пункт КОРРЕКТИРОВКА РЕАЛИЗАЦИИ В СТОРОНУ УМЕНЬШЕНИЯ ЗА ПРОШЛЫЙ ПЕРИОД В 1С.
    Корректировка реализации в НУ отражается проводкой: Д 91.02 К 62.01, сумма по НУ. Дату изменяете на 30.11.2019.

  4. Но тогда в уточненную декларацию сумма попадет не в ту строку?

  5. Да, получается такая несостыковка.
    Анастасия, я правильно поняла, что вы хотите отсторнировать реализацию за прошлый период в текущем периоде?
    А потом снова оформить реализацию текущим периодом?

    Почему не хотите корректировку на уменьшение в НУ отражать текущим периодом.

  6. У нас корректировка по акту ( изменение цены после прохождения экспертизы) одновременно на уменьшение по одним позициям и на увеличение по другим. Суммы очень большие, если показывать в прошлом периоде только увеличение получится очень большая недоплата налога и , учитывая, что корректируется аж 19 год, очень внушительная сумма пени.

  7. Спасибо за уточнение.
    В вашем случае только менять проводки в ручную в движении документа, указать дату прошлого периода при уменьшении реалиизации в НУ, поправить счет.

  8. Спасибо!.По НУ все исправления прошли прошлым периодом, уточненные декларации заполняются корректно. По БУ увеличение/ уменьшение выручки проводками текущего периода. А проводку по доначислению налога на прибыль (99.01.1 68.4.1) нужно текущим периодом вручную Операцией создать?

Комментарии закрыты