Добрый день. Оформляем документ «Корректировка Реализации», где по одной позиции идет увеличение стоимости , а по другой наоборот уменьшение. Период закрыт. Согласно механизму 1С сумма в НУ по увеличению попадает в проводки прошлого года, а на уменьшение проводки делаются текущей датой.Что можно предпринять, чтобы в НУ проводки на уменьшение тоже попали в корректируемый период?
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Такой алгоритм прописан потому, что завышенная сумма в Реализации привела к излишней уплате налога, а не к занижению налога. Поэтому и исправляется в текущем периоде.
Исправить документ можно вручную, установив ручную корректировку и изменить даты.
Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция
.
Спасибо! В НУ мы уменьшаем реализацию в прошлом периоде через сторнирование 90.01?
Посмотрите, пожалуйста, ссылку выше , пункт КОРРЕКТИРОВКА РЕАЛИЗАЦИИ В СТОРОНУ УМЕНЬШЕНИЯ ЗА ПРОШЛЫЙ ПЕРИОД В 1С.
Корректировка реализации в НУ отражается проводкой: Д 91.02 К 62.01, сумма по НУ. Дату изменяете на 30.11.2019.
Но тогда в уточненную декларацию сумма попадет не в ту строку?
Да, получается такая несостыковка.
Анастасия, я правильно поняла, что вы хотите отсторнировать реализацию за прошлый период в текущем периоде?
А потом снова оформить реализацию текущим периодом?
Почему не хотите корректировку на уменьшение в НУ отражать текущим периодом.
У нас корректировка по акту ( изменение цены после прохождения экспертизы) одновременно на уменьшение по одним позициям и на увеличение по другим. Суммы очень большие, если показывать в прошлом периоде только увеличение получится очень большая недоплата налога и , учитывая, что корректируется аж 19 год, очень внушительная сумма пени.
Спасибо за уточнение.
В вашем случае только менять проводки в ручную в движении документа, указать дату прошлого периода при уменьшении реалиизации в НУ, поправить счет.
Спасибо!.По НУ все исправления прошли прошлым периодом, уточненные декларации заполняются корректно. По БУ увеличение/ уменьшение выручки проводками текущего периода. А проводку по доначислению налога на прибыль (99.01.1 68.4.1) нужно текущим периодом вручную Операцией создать?
Да, Анастасия, доначислить налог надо текущим периодов документом Операции, введенные вручную.
Как доначислить налог на прибыль за прошлые периоды при переплате?
.