Ошибка в экспресс-проверке НДС при розничной продаже за наличный расчет через ККТ с НДС 5% в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Татьяна М. (Волгоград, Волгоградская область)

Ответственный за ответ: Орлова Наталья (★9.89/10)

Здравствуйте! УСН «Доходы», БП 1С 3.0.185.24. Перешли на НДС 5% с 01.12.2025 г. Данные по розничной выручке от ККТ загружаются в виде ОРП, потом формируются приходные кассовые ордера. При экспресс-проверке образовались ошибки. Почему-то расчет происходит от выручки 6 600, хотя в ОРП и ПКО — 5 000. Перепроводила в разной последовательности несколько раз. Где у нас ошибки?

 

Метки вопроса: —

Все комментарии (11)

  1. Добрый день!

    Правильная последовательность в проведении документов — «Поступление наличных», далее «Отчет о розничных продажах».
    Когда нет операций по кассе, документ ОРП не проведется.

    Если загружаете документ ОРП в программу, может быть, что по кассе были возвраты денежных средств и фактически продажа была на 6600?
    Судя по загруженным операциям, продажи были на 5000 и 1600.

    Если возврата не было, то выглядит как сбой при загрузке.
    Тогда документ отчет о розничных продажах нужно удалить и сформировать новый вручную, перепровести.

    Материал по теме, может пригодиться.
    УСН доходы-расходы, возврат услуг от розничного покупателя при продаже через НТТ в 1С

  2. Удалила, загрузила повторно, все равно в КУДИР выручка показана 5000 и 1600. Проверила — возвратов не было. Сформировала вручную — то же самое. Пришлось в ОРП сделать ручную корректировку. Проверка показала другую ошибку — см в файле. В чем там ошибка — вообще не поняла.

  3. Программа указывает, что, возможно, есть ручные корректировки в документах и база НДС не совпадает с регистрами.
    Возможно, вносили корректировки в другие Отчеты о розничных продажах?
    Ручные операции через документ «Операция, введенная вручную» не проводили?

    Такая проблема началась с декабря, после перехода на НДС 5%?
    Переходящие операции были в учете, когда оплата была без НДС и реализация позже, и наоборот?
    Или операции всегда проходят день в день и суммы совпадают?

    Пришлите, пожалуйста, скрин настроек по учетной политике — Настройки налогов и отчетов — НДС.
    Также сделайте, пожалуйста, скрин операций за 8 декабря (поступление наличных и Отчет о розничных продажах), все вкладки, включая Дт/Кт.
    Скрин карточки Статьи доходов — Поступление от продажи продукции…

  4. Здравствуйте! «Операции введенные вручную» с НДС не формировались. До перехода на НДС Экспресс-проверку на НДС не делали. При формировании кассового чека по наличным расчетам операции проходят в один день. До работы с НДС проверка проводилась по итоговым суммам по ККТ и Анализу сч.50. По суммам она проводится и в декабре., после перехода на НДС. Еще есть поступления по работе с ФЛ и безналично, по пластиковым картам на рс. Там часто поступление с задержкой, в зависимости от банка ( их два). Там сч.57.03 никогда не закрывается.

  5. Протестировала ситуацию в своей программе, похожей ошибки не формируется.
    Общий алгоритм выполнения операций с НДС по тому же принципу, что и без НДС.
    Настройки все верные.
    Предполагаю, что произошел сбой при загрузке документа, так как по КУДиР все суммы верные и НДС выделен в верной сумме.

    По складу г. Волгоград, ул. Мира были еще в декабре операции? Может быть, сбой случился еще в прошлом документе?
    За 08.12 операций по документам не вижу. Ошибки в приложенном примере нет, но там другой склад.

    Дополнительно почистите кэш и протестируйте программу на ошибки.
    Очистка кэш 1С 8.3
    Тестирование и исправление базы 1С 8.3

    После этого перепроведите документы в последовательности: Касса — Отчет о розничных продажах.

  6. Здравствуйте! Кэш удалила, провела тестирование и исправление. Перепровела. Ничего не поменялось. В ошибки при Экспресс проверке попадают ОРП только по наличным расчетам, по банку — нет. При этом ВСЕ ОРП по кассовым приходам, без исключений. Что еще можно сделать?

  7. Уточните, пожалуйста, ошибка в отражении неверной суммы ушла?
    Если нет, то потребуется ручная корректировка документа «Отчет о розничных продажах» по Дт/Кт.

    Что касается ошибки в экспресс-проверке, в ошибку выходят все отчеты по розничным продажам, то это ошибка в программе.
    Ошибка не проявилась с НДС 20%, но с НДС 5% ошибка проявляется.
    Провела всю цепочку операций от кассы до формирования сводной справки по розничным продажам, ошибка проявляется.
    При этом все операции выполнены верно и НДС выделен в верной сумме и отражается в Книге продаж.

    Чтобы ошибку зарегистрировали и проблему устранили, необходимо обращение разработчикам от вас на v8@1c.ru.

    Или так.

    Как отправить сообщение в техподдержку из 1С

  10. Здравствуйте! Почему в КУДИР по ОРП по наличным операциям оформляются проводки «красным» — по суммам реализации и НДС? При операциях по безналу такого нет. Поскольку экспресс-проверка до формирования Декларации по НДС не работает по суммам базы расчета и сумме НДС, проверить можно по обороту сч. 90.01.1 и 68.02?
    У меня релиз 3.0.185.24. Получается, до релиза 3.0.188 ошибка сохраняется.

  11. Операции сторно в Отчете о розничных продажах при НТТ — это алгоритм, заложенный программой.
    Операции уже отражены при поступлении наличных в кассу.
    Далее при формировании Отчета о розничных продажах операции формируются еще раз и сторнируются из документа приход наличных.

    Материал для проверки декларации НДС.
    Алгоритм проверки декларации по НДС на УСН при специальных ставках 5%, 7% в 1С

    Ошибка сохраняется и в релизе 3.0.188.

Добавить комментарий