Сверка базы по НДС и налогу на прибыль в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Ирина И. (Москва)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.87/10)

Добрый день, как проверить налог на прибыль и НДС при закрытии квартала и года, как быстро найти, в чем расхождение.

 

Метки вопроса: —
Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте!

    Налоговая база по НДС и по прибыли — несопоставимые на 100% базы
    Потому что это очень разные налоги с разными правилами расчета
    И по множеству разнообразных причин базы могут не совпадать при отсутствии ошибок

    Поэтому имеет смысл отдельно проверять НДС
    Тройная проверка декларации по НДС в 1С – БУ, НУ по НДС, Декларация

    Отдельно налог на прибыль
    Каким отчетом проверить налог на прибыль в 1С?
    Декларация по налогу на прибыль за 2025 год в 1С (25.03.26)

    По ходу этого процесса обращать внимание на свои нетипичные операции
    Операции, которых ранее не были и они появились только в этом квартале

    Пригодится
    Как найти расхождение налоговых баз по НДС и прибыли в 1С
    Почему налоговая база по НДС отличается от базы по налогу на прибыль в 1С

    png Pribyl_NDS_sravnit

  2. Добрый день, спасибо большое. Подскажите пожалуйста можно ли таблицу скачать? или на почту отправить.

    1. Здесь выгрузить не можем файл excel
      Этот формат ограничен, чтобы случайно вирус не передать
      Отправила не почту, которая указана в логине

  3. Мария, получила. Спасибо Вам большое!!!!

     1

  4. Если разницы обнаружите, поделитесь, пожалуйста, какие причины

    Поинтересовалась данным вопросом дополнительно по планам автоматизации в 1С
    В разработке Помощник Сверка декларация по налогу на прибыль и НДС в части доходов — наша стр. 010 👍

Комментарии закрыты.