Скажите, пожалуйста, есть ли какой-нибудь отчет в 1С, чтобы понять расхождение по выручке между данными в отчете по НДС и по прибыли.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Почему налоговая база по НДС отличается от базы по налогу на прибыль в 1С
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- УСН доходы, как посчитать налоговую базу УСН по отчетам личных кабинетов Вайлдберриз и Озон в 1С Добрый день. Подскажите, пжл, как посчитать налоговую базу (УСН 6%) по отчетам WB и «Озон» из отчетов? В интернете на…
- ИП на ОСНО, как рассчитать налогооблагаемую базу по НДФЛ при работе с маркетплейсами в 1С Добрый день! Мы реализуем товар через маркетплейсы, работаем на УСН + НДС 20%, по прогнозам 4 квартал 2025 года у…
- Как при УСН с НДС отследить, что из всех доходов, включаемых в базу, исключена сумма исходящего НДС в 1С Добрый день! Есть задача найти такой отчет, по которому можно будет искать ошибочно включенную в доходы по УСН сумму НДС.…
- УСН доходы, как определяется налоговая база для селлеров на маркетплейсах в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как определяется налоговая база по УСН «Доходы» для селлеров на маркетплейсах. Отчет Wildberries, строка фин. отчета…
Статьи по этой теме
- Как посмотреть графу «Налоговая база» по всем заявлениям о ввозе в 1С В статье разберем, как посмотреть налоговую базу по всем Заявлениям о ввозе товаров с помощью Универсального отчета в программе 1С:Бухгалтерия…
- Проверка облагаемой базы по взносам Видео: Как проверить формирование облагаемой базы по видам начислений Видео: Проверка превышения предельной базы по сотрудникам Как проверить формирование облагаемой…
- Как в ЗУП 3.1 проверить базу и взносы по сотруднику, если он числится в нескольких филиалах организации? Cотрудник в течение календарного года работал в нескольких филиалах одной организации. Типовой отчет Проверка расчета взносов отображает базу и взносы…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – в Разделе 2 формы ЕФС-1 разъезжаются база и взносы, если в 2025 году сторнировали прошлогодний доход В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если в 2025 году сторнировали доход, начисленный в 2024, и доход в месяце перерасчета…
Здравствуйте!
Отдельного отчета нет т.к. очень разные правила учета — они не сопоставимы. Но как правило причины типовые и их легко понять и найти.
Уточните, пожалуйста, были ли возвраты, корректировки и т.д. какие-то необычные операции в отчетном квартале, который интересует.
Расхождение сумм выручки в декларациях при возврате
Расхождения между доходами в декларациях по налогу на прибыль и НДС
.
Да, корректировки реализации были, несколько.
По 91.01 — доходам, которые не облагаются НДС (бонусы, курсовые разницы и проценты по займам) — все понятно, на них точно должно не идти. Но расхождение меньше этой разницы… Вот и не могу понять, почему (
Т.к. правила разные, то где-то уменьшаем доходы, где-то включаем в расходы и т.д. т.е. могут быть разные причины и они в разные стороны «разбежались» в прибыли и в НДС.
Надо выбрать все нетипичные операции. И так найдете итого по НДС и итого по прибыли.
В прибыли все строки расшифровываются в декларации, по НДС тоже. Можно таким путем пойти и открыжить, как говорится.
Вроде разобралась, спасибо.
Правильно я поняла, что в отчете по НДС выручка ставится за минусом возвратов (с учетом корректировок по реализации), а в отчете по прибыли в доходах корректировки не учитываются? Где же они тогда отражаются в отчете?
Надо понимать, что конкретно у вас за корректировка, чтобы ответить.
—
Например, если возврат в учете продавца. То у него
а) в НДС это уменьшение попадает в вычеты — Раздел 3, стр. 120, книга покупок,
б) в прибыли будет уменьшение выручки, стр. 010 Приложения N 1 к Листу 02.
в) в ОФР в расходах.
Заполнение строки 400 декларации по налогу на прибыль
Расхождение выручки в декларации по налогу на прибыль и НДС при возврате товара от покупателя
.
Дополнительно по теме. Добавлен функционал в 1С
Сверка деклараций по НДС и налогу на прибыль в 1С