Проверить счета фактуры на аванс

Вопрос задал Борозная Ольга

Ответственный за ответ: Наталья Дмитревская (★10.00/10)

Добрый день! У нас продажа услуг как с НДС так и без. И такие операции могут проходить по одному договору. Из-за этого не верно формируются счета — фактуры на аванс. Ситуация: предоплата 16 000,00 с НДС за продажу и подключение ФН. По этому же договору реализация за ежемесячную поддержку — 3 000,00 (2700,00 без НДС + 300,00 с НДС). Из оплаченных 16 000,00 делаем реализацию на 8 000,00, остальные должны остаться авансом до следующего года. Из-за этих ежемесячных 300,00 рублей с НДС программа как-то криво считает НДС с аванса. Есть какой-то отчет в 1С посмотреть как программа начисляет авансы?

Обсуждение (5)

  1. Добрый день!
    Уточните, пожалуйста, Вы выставляете счета на оплату покупателям/заказчикам с разделением на НДС-облагаемые и НДС-необлагаемые позиции? В платежном поручении НДС выделен верно (то есть при платеже в 16000,00 НДС расчетным путем 2666,67 или столько, сколько указано в счете?

  2. Да, в ПП НДС рассчитан верно

  3. Приложение

    Спасибо за уточнения.
    Документы поступления предоплаты надо разносить с учетом облагаемых и необлагаемых сумм.
    1С сформирует авансовые счет-фактуры на сумму аванса, поступившего с НДС.
    Посмотреть, с каких сумм исчислен НДС с авансов можно Отчеты — Анализ учета НДС (два клика левой кнопкой мышки на раздел «Авансы полученные»)

    Посмотрите, пожалуйста, материалы по теме
    Как проверить авансы по счетам 62.02 и 76.АВ после перехода с НДС 18% на 20% в 1С
    Как проверить восстановление НДС с авансов полученных .

  4. Да, поняла, спасибо! Проблема в том, что 8 000,00 сумма предоплаты за ФН на следующий год, т.е. следующая реализация будет только через год. А при проведении ежемесячной реализации услуг по поддержке, программа начинает вычитать НДС из эти 8 000,00, хотя есть предоплата за ежемесячные услуги.

  5. Приложение

    Попробуйте другие варианты зачета аванса в документе «Реализация». При выборе варианта зачета аванса «по документу», можно указать нужный документ в ручном режиме.

Комментарии закрыты