Покупка услуг, если освобождены от уплаты НДС и надо включить НДС в стоимость в 1С

Вопрос задал: Елена П. (Москва)

Ответственный за ответ: Светлана Губанова (★9.50/10)

Здравствуйте.
Организация на ОСНО с 2021г. освобождена от уплаты НДС по п. 1 ст. 145.1 НК РФ. От нерезидента РФ получаем инвойсы на электронные услуги без указания ставки VAT/НДС. Т.к. контрагенты отказываются указывать ставку в документах, то мы в 2020г. не принимали эти суммы к вычету по НДС. С 2021г. НДС должны учитывать в стоимости. Сделали настройки в программе по НДС. По документу Поступление формируются проводки: 20.01/60.31, 19.04/60.31. Как правильно провести услуги нерезидента?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (7)

  1. Елена, добрый день!
    В поступление акты, накладные, УПД в шапке документа есть гиперссылка «НДС Сверху» может быть написано «НДС в сумме» , откройте ее там нужно установить галочку «НДС включать в стоимость».

  2. Спасибо. Получилось.
    Сняли галочку с Отразить вычет НДС в книге покупок.
    А как быть если НДС не должны принять к вычету. Ведь тогда и в расходы не принимать?

  3. НДС не принимаемый к вычету в бухучете включают в прочие расходы, а для налога на прибыль не учитывают.

  4. Подскажите, пожалуйста, в документе поступления надо тогда выделить НДС, а какой операцией не принимать? Списанием НДС? Так правильно?

  5. Елена, добрый день! Все верно Если бумажный вариант документа поступления с НДС, то в 1С НДС выделяется. Из самого документа поступления можно сразу создать документ «Списание НДС».

Добавить комментарий