Добрый день!
Обнаружили ошибку в реализации прослеживаемого товара, именно был монитор на складе, его продали без РНПТ.
Надо ли делать исправление?
Как это исправить в настоящем периоде, если надо?
Уведомление сделать сегодняшним число через программу не получается, ведь монитора уже у нас нет.
И если сделать отражение инвентаризации, подачи уведомления прошлым годом 2 кварталом, надо ли подавать отчет по НДС за 2 квартал или корректировочный счет-фактура отразиться в мае 2023г и попадет в НДС за 2 квартал 2023?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Штрафные санкции за нарушения по прослеживаемости планируются с 2024 года, но контрольная работа ИФНС ведется.
Если, не указали номер РНПТ по явно прослеживаемому объекту, то имеет смысл уточниться.
Алгоритм исправления:
— Текущим периодом в справочнике Номенклатуры создайте новый элемент, укажите признак прослеживаемости. Либо в карточке товара укажите, что товар прослеживаемый.
— Текущим периодом создайте документ Инвентаризация товара. Укажите наименование с элементом прослеживаемости, поле Кол-во факт. — 1 Документ никакого движения товара не создает.
— Отчеты—Прослеживаемость—Помощник получения РНПТ—закладка Инвентаризация—автоматически заполнится. Создаете и отправляете уведомление. Получаете РНПТ.
Получение РНПТ и настройки прослеживаемости в 1С
— После получения можете себя проконтролировать через Универсальный отчет, что запись в регистр Прослеживаемые товары сделана.
— Оформляете документ Корректировка реализации, вид операции Исправление в первичных документах.
— В закладке товары укажите в поле После изменения укажите количество 0. Добавьте вторую строчку. В поле После изменения укажите количество и прослеживаемый товар, страну и РНПТ. Проведите документ корректировки и счет-фактуру.
— Перейдите в движение документа корректировки, проверьте регистры Прослеживаемые товары, Операции с прослеживаемыми товарами.
— В закладке НДС продажи будет отражена запись в Доп.листе и Корректируемый период ( см.скрин)
— Далее вам нужно подать уточненную декларацию по НДС за период, когда была допущена ошибка. Корректировка должна отразится в Разделе 9 Приложение 1
— Передайте корректирующий документ Контрагенту.
Дополнительно
Типичные ошибки по прослеживаемости от ФНС
Прослеживаемость импортных товаров: тренировки закончились
.
Добрый день!
А если не уточняться по прошлому периоду, может ли покупатель на 1 января подать уведомление об остатка и присвоить уже на своеи стороне рнпт? Ведь штрафов и санкций сейчас нет, за несвоевременное и неточное предоставление документов по прослеживаемым товарам. Я понимаю, что не корректно, но все же, есть ли какие то риски? И можно ли вместо уточненки по НДС отправить отчет по операциям в прослеживаемыми товарами в данном периоде?
Отчет по операциям отправить нельзя.
Его подают только неплательщики НДС и в случаях, когда например списываете товар.
Отчетность по прослеживаемым товарам на ОСНО
Мы рекомендуем подать уточненную декларацию.
Так как контрольная работа ИФНС ведется, требованиям присылают при расхождении данных с контрагентами.
В вашем случае, конечно расхождения нет с контрагентом.
Как вариант контрагент, когда будет продавать/списывать товар, может подать заявление на РНПТ.