Добрый день. Наша компания на УСН без НДС импортирует из Китая LCD проектор (ТН ВЭД 8528599009) — прослеживаемый товар, присвоили РНТП 10132160/061125/5208521/001. С нашим покупателем заключен агентский договор. Т. к. наша компания не является плательщиком НДС, то ДТ по импорту не будет отображаться в книге покупок (подтверждение поступления) и в отчете передаче комитенту не отображается РНТП, который мы присвоили. Я правильно понимаю, что приобретение товара для нашего принципала и его передачу принципалу мы, как агенты, должны быть отражены в Отчете об операциях с товарами, подлежащих прослеживаемости с кодами 28 (приобретение), по передаче кода не нашли. Отчет не заполняется автоматически (скрин). И еще вопрос — как провести в 1С: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.184.16) ДТ при импорте по агентскому договору?
Все комментарии (13)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
В Отчете об операциях с товарами, подлежащих прослеживаемости, код 27.
РНПТ отображается везде: и в Отчете комитенту, и в Отчете об операциях с товарами, подлежащих прослеживаемости, заполняется автоматически.
Посмотрите, пожалуйста, вложение, провела моделирование у себя в базе.
Пригодятся материалы:
Отчетность по прослеживаемым товарам плательщиков НДС, освобожденных от уплаты налога за 3 квартал 2025 в 1С (27.10.25)
Прослеживаемость импортных товаров при УСН
Отчет комитенту в 1С 8.3 Бухгалтерия — образец заполнения
Посмотрела файл, всё сделала, как в скринах, — отчет не заполняется автоматически. И в отчете только передача принципалу отображена, а получение от китайского поставщика не нужно отображать?
27 код — сведения о приобретении товаров для комитента.
Китайского поставщика нет, налоговая узнала о приобретении при присвоении РНПТ.
Соберите все скрины в последовательности оформления операций, включая карточку товара (номенклатура), как заполнена.
Будем искать, где и что не так.
В файле последовательность операций.
Последний скрин не смотрите, по ошибке вложила.
Первый момент, который вижу, — в карточке товара нет информации о стране происхождения и нет информации о том, что товар является прослеживаемым.
Проставьте в карточке эти данные, смотрите мой скрин выше.
Перепроведите все операции, проверьте как заполнится отчет и напишите, пожалуйста, о результате.
Карточку заполнила, как у Вас на скрине (вложение), все перепровела, не формируется отчет об операциях.
Повторила все операции с вашими датами документов.
Дата документа поступления у вас — июль, повторила, и передача — ноябрь, повторила.
При таком отражении автоматически заполняется отчет за 3 кв.
Здесь, получается, база берет дату документа, а не фактического поступления для заполнения отчета, а в отчете указывает дату фактического поступления (смотрите вложение).
Вопрос, который возник по ходу отражения операций: комитент — физлицо или ИП.
Да, у меня тоже при таких условиях заполнился отчет за 3 кв. 2025 г., но нам же нужно отчет подать за 4 кв. 25 г. Если дату документа поставить 06.11 = дата фактического поступления, то у меня не формируется отчет за 4 кв. 25 г. Комитент — ИП, который будет в дальнейшем продавать эти мониторы на маркетплейсах и через розничную сеть.
Отчет формируется, поменяла на 06.11 в поступлении.
Дальше перезаполнила отчет комитенту и передача товаров комитенту.
Затем сформировала отчет за 4 кв., показатели заполнились автоматически.
Если отчет за 3 кв. заполнен и открыт, закройте, не сохраняйте.
Попробуйте в такой последовательности.
Всё получилось, спасибо за помощь. Только вот еще какой вопрос: все прослеживаемые товары должны быть отражены в УПД и направлены по ЭДО. У нас документ — отчет комиссионера, он не унифицированный, соответственно, мы должны направить по ЭДО документ из передачи товаров комитенту (во вложении) либо достаточно только отчета о прослеживаемости?
Здесь, полагаю, УПД из документа передачи товаров отправить нужно.
Данные о том, что УПД передает Агент в нем есть.
Благодарю за помощь.
Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.
Поделюсь: у нас есть закрытый ТГ-канал только для подписчиков рубрикатора 1С Бухгалтерия 💎
Свежие материалы, анонсы эфиров, новости 1С, памятки и чек-листы — все, чтобы работать проще и спокойнее.
А еще есть чат, где можно пообщаться и с нами, и друг с другом.
QR-код и ссылка на подключение в Личном кабинете, инструкция здесь >>
👉 Присоединяйтесь, чтобы ничего не пропустить!